iso采购物料分类表如何做-55BBS 我爱购物网
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iso采购物料分类表如何做
ISO中的条款： 采购信息采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求：b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。很明显的，20003的物料采购合同违背了该条款的要求。无具体产品要求将增加物料不满足使用要求的可能性，并且对来料的验收造成麻烦――没有标准，判定合格与否没有依据
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江铃于二十世纪八十年代中期在中国率先通过引进国际上最新的卡车技术制造五十铃汽车，成为中国主要的轻型卡车制造商，目前已拥有10万辆年一流水平的冲压、焊装、涂装、总装制造能力。节能、实用、环保的江铃汽车产品，已经包括了“凯运” “顺达”及JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能越野车、“运霸”面包车在内的四大系列车型。江铃自主品牌的宝典皮卡、凯运及JMC轻卡系列的销量连续占据中高档市场的主导地位。江铃还将具有性价比优势的汽车打入国际市场，海外销售网络已延伸到中东、中美洲的许多国家是中国轻型柴油商用车最大出口商,被商务部和发改委认定为“国家整车出口基地”，江铃品牌成为商务部重点支持的两家商用车出口品牌之一。作为江西较早引入外商投资的企业，江铃以开放的理念和富于进取性的发展战略，积极吸收世界最前沿的产品技术、制造工艺、管理理念，有效的股权制衡机制、高效透明的运作和高水准的经营管理，使公司形成了规范的管理运作体制，以科学的制度保证了公司治理和科学决策的有效性。江铃建立了ERP信息化支持系统，高效的物流体系实现了拉动式均衡生产;建立了JPS江铃精益生产系统，整体水平不断提升;建立了质量管理信息网络系统，推广NOVA-C、FCPA评审，运用6sigma工具不断提升产品质量、节约成本。2000年被中国机械工业管理协会评定为“管理进步示范型企业”，2003年更荣获全国机械行业九家“现代化管理企业”之一的荣誉。2005年底成为国内率先通过OHSAS18001职业健康安全管理体系、EN ISO14001环境管理体系、ISOTS16949质量管理体系等一体化管理审核的汽车企业。公司十分注重人才的培养，充分提供发展的空间，鼓励员工树立终身学习的理念。根据工作需要，公司定期组织大量内、外部培训(如JPS精益生产、8D、6σ、UG、质量和环境体系、同步物流、沟通技巧、培训师TTT、英语等技术和管理培训)，同时不定期选送优秀的技术、管理骨干出国培训，或到国内知名高校进行系统培训和深造(如推荐攻读在职研究生的学历教育);员工申请经领导批准后，考取在职研究生毕业时取得学位或毕业证，学费予以报销等优惠政策。U8管理软件与企业管理有效结合，协助企业实现管理增值。U8在广州五十铃有限公司的成功应用，协助企业消除了信息孤岛，真正实现了财务业务一体化;采购流程的科学化保证了库存成本最小化;项目管理的应用，加强了对成本费用的控制和分析，加速了资金的周转，保证了资金的安全性;实现了产品成本核算和管理。客户背景广州五十铃客车有限公司(下文简称五十铃)是由广州汽车集团有限公司、日本五十铃自动车株式会社和五十铃(中国)投资公司投资的中外合资企业。公司引进日本五十铃先进的客车制造技术，生产五十铃20世纪90年代末投放市场的GALA SHD和GALA mio系列新型大、中型豪华客车。客户面临的问题竞争环境变化对企业管理的要求随着IT技术的飞速发展，InternetIntranet技术和电子商务的广泛应用，企业面临的竞争环境发生了根本性变化，如顾客需求瞬息万变、技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短，竞争日趋激烈等。在这种形势下，企业管理必须转变:从生产导向向市场导向转变，从粗放经营向成本控制转变，从部门管理向企业级协同管理转变。国内企业的前车之鉴目前国内很多企业在经营中遇到了诸多困难，如销售不畅、三角债泛滥、资金匮乏、库存积压、生产管理成本高等。形成这种现象的原因固然是多方面的，但有一个共同点，那就是忽视以计算机管理为基础的财务业务信息一体化的建设。各部门不能及时得到相关信息，尤其业务部门与财务部门不能很好沟通，造成结算拖延、坏账损失加大、信用下降、库存与账目不符等弊端，财务对各购销存业务的发生情况也无法做到有效监控。作为企业整体来讲，根本不能形成完整的分析决策体系。五十铃通过一系列的分析，意识到企业信息化建设的重要性，因此一上马就开始进行财务业务一体化的筹划。U8管理软件的解决方案硬件解决方案五十铃各部在同一座办公楼办公，为了给管理信息系统提供硬件环境，公司在办公楼内搭建了局域网，采用奔腾至强700(双CPU)服务器，整个网络有15个工作站。网络拓扑图如下所示:软件解决方案五十铃管理信息系统以财务业务协同为目标，以库存控制为重点，将企业的实际业务和用友财务软件相结合，主要使用财务系统和购销存系统两大子系统，实行财务与业务的全面集成，对企业物流、资金流和信息流进行同步管理，使企业资源达到最佳配置状态，提高企业获利能力。下面将对其业务处理流程进行分析，探寻其流程管理中的经验。采购业务管理五十铃的采购业务由其采购部来执行。采购业务发生后，采购部将采购发票录入采购管理系统，采购物料入库时，采购部储运科根据验收单在库存管理系统中录入入库单;财务部根据采购发票和物料验收单据进行采购结算，系统自动生成相关凭证，登记相关库存账。销售业务管理销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。五十铃的销售业务主要由其销售部进行处理，一般根据订单进行销售，销售部将签定的销售订单录入销售管理系统，动态掌握销售订单执行情况。库存业务管理在五十铃管理信息系统中，库存管理系统从物流的角度来加强对存货的管理，而存货核算系统则是从资金流的角度来加强对存货的成本管理。库存系统录入各种出入库单，登记出入库台账;存货核算系统生成存货成本的凭证传递到总账。财务管理财务系统由总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理、UFO表和现金流量表等模块组成。内部各模块之间自动传递数据，财务系统和购销存系统之间自动传递数据，其数据传递关系如图所示。应用效果评析实现财务业务一体化管理在各子系统直接录入原始单据，由计算机自动生成记账凭证传入总账系统，并且自动登记各相关账户。出、入库单、发票信息一次录入，仓库、财务以及各业务部门共同使用，“数出一门，全厂使用”，实现了数据共享和信息的有机集成。解决了长期以来一直困扰财务部门的账务串户、错账以及财务与业务部门账账不符，账证不符的问题，真正实现了财务和业务的协同。加强库存控制，降低企业财务运营风险生产技术部提供的材料定额和制造部提供的生产计划编制采购计划，采购部严格按照采购计划进行采购;材料发放时严格按照生产工艺定额进行。这样保证了每批采购的原材料都被对应生产令号(五十铃采用以销定产的生产方式，制造部根据销售订单下生产令)所消耗，仓库中不会有积压原材料，在保证生产正常进行的前提下，实现库存成本最小化。以项目和个人两条主线，加强企业内部管理业务的发生、资金的流出都和公司的职员紧密相关。某项业务发生前，可能需要有关职员去财务部借取一笔款项，业务发生完毕，业务员取得相关凭证才能到有关部门报账。这样在借款与报账之间就出现一个时间差，因此有必要将这笔资金的管理落实到人。在五十铃系统中，对职员个人借款进行个人往来管理。而当某职员为某项投资或其他业务从财务部借取现金时，这笔资金暂时当做职员个人借款进行管理，待业务结束，结清该笔个人借款。这种管理方式将与现金有关的责任落实到人，每笔资金将用于哪种用途，正由谁经手等情况一目了然,保证了业务的迅速开展、资金的正常流转。加强产成品成本核算和管理在市场经济条件下，产品成本是生产消耗的尺度，是对产品进行定价的依据，企业必须以销售收入抵补产品生产过程中的各项支出，才能确定盈利。广州五十铃的产品是大、中型客车，采用以销定产的生产模式，以满足客户的个性化需求，这种生产模式必然导致每个产成品即客车的成本都会不一样。因此，无论从产品定价还是公司损益计算的角度来说，正确、及时计算每个产成品的成本都十分必要。生产准备部根据销售订单下生产令号，一个生产令对应一张订单，而一张订单一般对应单台客车。五十铃以一个生产令为一个生产批次，成本核算采用分批核算方法，对每天客车的实际成本进行核算。五十铃成本核算保证了及时、准确的为销售定价、损益确认提供成本资料。五十铃管理信息系统实施解析如何将优秀的管理软件和企业具体业务相结合?实施发挥着至关重要的作用。在五十铃管理信息系统的构建过程中，用友咨询专家为其提供了专业的实施服务。实施基本步骤如下:第一个阶段:系统规划阶段--产品实施的前期工作通过这个阶段的工作，协助五十铃中上层领导干部掌握U8产品业务流程、管理思想;对五十铃的业务流程进行分析，制定本次实施方法以及确定实施进度计划。第二个阶段:实施准备阶段，包括数据和各种参数的准备和设置五十铃管理系统构建过程中，这个阶段包括以下几个部分:U8与五十铃生产制造系统接口程序的开发;数据准备;系统安装调试;实施方案测试。第三个阶段:用户培训及模拟运行本阶段的工作主要包括两个部分:用户培训;模拟运行。第四个阶段:系统切换运行五十铃系统实施方案在经过模拟运行后，方案的需求得到证明，经双方确认系统达到用户要求后，系统开始正是投入使用。第五个阶段:实施验收五十铃项目实施进入正常状态，相关人员整理项目实施文档、二次外延开发程序代码等
管理采购质量（一）质量1、质量是反映实体（产品、过程或活动等）满足明确或暗含的需要的能力的特征总和。质量是一个既普通又复杂的概念，现实生活中，对同一产品，不同人有对其“质量”有不同的理解。质量是产品“好”的程度（Goodness of a product) -休哈特（She)质量是产品适用性（Fitness for use) -朱兰(Juran)质量是“社会损失”（Cost to Society)-田口质量是产品的“使用价值”产品、体系和过程的一组固有特性满足顾客和其它相关方要求的能力-ISO90002、质量的内涵质量是产品使用价值的度量质量标准是由顾客决定的质量是由顾客需求决定的。设计质量要充分考虑顾客需求和成本的平衡。在给定设计条件下，产品质量特性的变异造成质量波动。这种变异可以分为三类：一是同一批产品间的特性变异，它是由产品实现过程的稳定性决定的；二是一个产品的质量特性随时间的变异，反映了产品的可靠性；三是同一产品在不同使用条件下的变异，反映了产品的稳健性。设计质量决定了质量的80%低质量的产品是社会资源的浪费3、质量特性（1）性能反映了使用方和社会对产品所规定的功能（2）可信性反映了产品可用的程度及其影响因素（3）安全性反映了产品在储存、流通和使用过程中，不产生由于产品质量而导致的 人员伤亡、财产损失和环境污染。（4）适应性反映产品适应外界环境变化的能力（5）经济性反映了产品合理的寿命周期费用（6）时间性（二）采购质量定义采购质量就是指一个组织通过建立采购质量管理保证体系，对供应商提供的产品进行选择、评价、验证，从而确保采购的产品符合规定的质量要求二、全面质量管理（一）概念是指通过组织机构内所有层次和所有职能的积极参与，组织机构所提供的产品和服务的质量能得到持续不断的改进和提高的综合管理理念。（二）核心内涵全面的质量，包括产品质量、服务质量、成本质量；全过程的质量，指质量贯穿于生产全过程意味着全面质量管理要“始于识别顾客的需求，终于满足顾客的需要”。全员参与的质量，对员工进行质量教育，强调全员把关，组成质量管理小组；全企业的质量，目的是建立企业质量保证体系；全社会推动的质量管理，符合了现今生产与质量管理的要求。（三）PDCA循环计划（Plan）执行（Do）检查（Check）处理（Action）全员参与的质量，对员工进行质量教育，强调全员把关，组成质量管理小组；全企业的质量，目的是建立企业质量保证体系；全社会推动的质量管理，符合了现今生产与质量管理的要求。（三）PDCA循环计划（Plan）执行（Do）检查（Check）处理（Action）PDCA循环的特点：大环套小环，小环保大环；阶梯式上升：每个循环结束后进入下一个更高级的循环；循环往复，永不停止，每次循环都有改进。“处理”阶段是关键 三、采购质量管理（一）概念采购质量管理就是对采购质量的计划、组织、协调和控制，通过对供应商质量的评估和认证，从而建立采购管理质量保证体系，保证企业的物资供应活动。（二）采购质量管理对于企业的作用 有利于提高企业产品质量;有利于保证企业生产有节奏、持续进行;有利于保证企业产品生产和使用环节的安全。（三）采购质量管理的内容1、采购部门的质量管理物料采购的质量管理物料采购的组织工作物料采购供应的协调工作物料采购供应的控制工作2、供应商认证与评估3、产品检验（四）采购质量管理的基本原则5R供应商质量控制：1、重点在于供应商的过程控制2、供应商质量管理体系评审3、建立长期战略伙伴关系4、产品设计阶段供应商的参与与合作5、对供应商的培训（五）供应商质量控制与质量保证策略与供应商签定质量协议分生产批提供关键特性的过程能力指数分生产批提供过程控制图或其他过程控制记录供应商出厂检验记录对于关键的零部件要通过合同方式让供应商承担产品责任风险四、建立采购质量管理体系（一）培植现代质量管理理念，强化采购质量意识 （二）加强采购全过程质量管理（三）努力做好采购质量管理的基础工作1、做好采购相关信息的工作2、重视提高采购人员的素质3、做好采购的标准化工作（四）建立采购质量管理保证体系五、采购标准化（一）定义是指在经济、技术、科学及管理等社会实践中，对重要性食物和概念通过制定、颁布和实施标准化达到统一，以获得最佳秩序和社会效益的活动。 （二）采购环节标准化工作必须坚持的两个原则1、必须坚持“顾客第一”的原则-顾客的要求就是“标准”，这里的顾客是指采购所要服务的部门；2、必须坚持“系统性”原则-标准协调统一，完整配套
ISO9001是一个认证体系，他要求被认证单位所有的部门都能达到这个体系的要求。采购部比如 你的受控文件，你的采购流程，采购物料的验收标准 供应商合同是否符合要求，同时是否有资质
看你是做那块类得采购了，大致就是整理一份物料需求表，在已合格或需要验后合格供应商列印正式采购单采购物料，之前先询价 议价 比价 在定价 打样确认 物料到厂 以及投诉不良之跟踪补料等一系列作业流程，正规的厂你可以参考下你们的ISO9001作业流程
本人在外资企业从事采购多年的，又问题直接追问即可。PO(采购订单），PR（采购需求），PP(生产计划，SO（销售订单），KPI(关键指标），LT(交货期），MRP(物料需求计划），BOM（物料清单），ISO(国际标准），GB（国标）
新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程:一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。我们按普通的生产经营活动:即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。二、采购作业流程在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。三、个人岗位作业流程通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。那么个人作业流程如何设计呢?既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。多问:每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。多看:工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。多想:做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。还有最重要的一点就是:对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导
供参考，愿对你有帮助：
采购控制程序1.
目的本程序旨对于采购过程及供方进行控制, 以期在买卖双方维持良好关系下, 长期确保所需要原物料等, 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需, 以达成生产目标。1.1.
确保材料、元器件之质量能符合本本企业要求标准，供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。其交期与数量有效配合生产的需求。1.2.
确保企业内部采购过程得到有效控制。2.
适用范围:本程序适用于企业的所有的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。3.
供销部负责组织对供货商的评价、选择和日常管理，签订订购合约和采购的组织实施及供货商相关文件的收集归档。3.2.
品管部负责对于关键的材料和元器件进行验收和质量控制，参与供应商的日常管理和年度评估。3.3.
生产部和办公室负责编制采购清单或配料单、产品图纸及必需的有关技术资料及明细要求。3.4.
生产部负责采购产品之样品试样认可及技术支持。3.5.
仓管负责采购物资存贮和领发。3.6.
厂长负责申购单、供货商信息、采购议价数据及订购单的审批。4.
定义（无）5.
订立购销合同或委外加工合同
5.1采购分类 采购产品可分为三类A类：生产用关键元器件、材料，对产品的电气安全、电磁兼容和产品性能质量有重要影响的产品，如电源线、开关等。B类：非安全件及辅助材料（如：绝缘套管等）等对产品安全和电磁兼容质量不构成重大影响的产品。其他：机器、设备、仪器、工具或服务项目等。针对以上不同采购产品对本厂产品的安全和电磁兼容影响程度不同可取不同程度控制。外包过程有：5.2 供方的选择和评价供方包括：a．关键元器件或材料直接生产厂b．非关键元器件或材料经销商c．外包供方 评价方法:适用时可采用以下方法：a.本企业内部进行产品管部测并试用b.供方能力质量管理体系评价c.提供相应的证书或检测报告或相关的供方自行检验记录d. 价格、交货时间及协调性确认e.了解其他本企业使用同类物资的经验，评定是否符合我本企业的使用要求
A类采购产品的供方必须使用四种方法进行评价，并保留评价记录；
对B类采购产品的供方可使用上述方法中的一种或几种进行评价； 其他供方评价可用四种方法中的一种（或多种）进行评价；外包供方可用五种方法中的几种方法联合进行评价；
供方的选择：采购负责组织供方调查，根据需要填写《供方调查评价记录表》中的相关栏目，对关键元器件和材料供方和外包供方进行综合分析、比较，报质量负责人和厂长批准后选择出关键元器件和材料的合格供方和签订委托加工合同；采购负责制订关键元器件和材料供方和外包供方的《合格供方名录》并经厂长批准后公布，并在办公室留存；合格供方的控制与评价对列入《合格供方名录》的供方，采取以下方法进行日常管理和定期评价：a.每年11月份对A类产品和外包产品的供方进行评估，主要依据供方供货情况记录、交货情况、协调性和价格进行评价，并填写《供方业绩评定记录表》，符合评估要求的供方才可继续业务合作。外包供方考核后确认是否需要重新商谈委托加工合同；b.对供应的A类产品和外包供方每次供货需按照《关键元器件材料的检验及定期确认检验程序》进行检验合格后才予以入仓和使用。检验记录作为供方日常供货的质量记录应予保存；c. 为确保我方日常采购的正常进行和对于供应商的日常管理，与供方签订的购销合同及过程中沟通的相关信息应保存记录。
对评价不合格的供应商从“合格供方名录”中除名。在采购按照CCC要求和本程序的、重新选择评估后，办公室根据评价结果发布新的“合格供方名录”。5.3 采购流程（参考采购流程图）采购需求提出：类、B类采购产品：生产部根据订单、库存量确定所需采购产品的品种、数量、规格、型号等要求并填写《申购单》由生产部主管审核、厂长核准后至供销部。其他采购要求：采购需求部门填写《申购单》由相关部门主管审核、厂长核准后至供销部。供销部按《合格供方名单》开展采购、外包工作；供销部在收到A类采购产品和外包产品的《申购单》后，在《合格供方名单》中选择质量、交期和价格符合本本企业要求的厂商，将供方报价和相关资料交相关部门主管审核，厂长核准确定供货商。供销部开立购销合同呈主管审核,厂长核准方可办理采购;供销部收到其他采购要求的《申购单》后，按本程序的和进行选择评估，并将供方报价和相关资料交主管审核，厂长核准确定供货商。供销部开立的购销合同呈主管审核,厂长核准方可采购; 订单跟进：购销合同中应明确交货时期，并将相关信息传递到生产部和仓库；为确保供货商按期、按数、按质交货,采购人员应对供货商进行跟催过程； 若供货商因特殊原因无法满足购销合同订定的要求,则供货商修订的结果需要双方协调同意,并将相关信息传递到生产部和销售部门;5.4信息 采购信息针对采购产品的特性,采购申请文件应包括如下信息：a.对产品的质量要求（可直接引用国家的有关标准）；b.对产品的验收要求；c.其他要求，如产品名称、规格、价格、数量、供货期及交货地点等。适当时还包括：a.对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b.适用的质量管理体系要求。外包信息针对外包过程签订委托加工协议，合同信息适当时包括：质量要求、接收准则、过程控制要求、过程监视、服务要求、双方权利义务、知识产权说明等。5.5验收类、B类产品验收：订购之关键元器件、材料和委外加工的产品由供货商交货至仓库部门暂收,由品管部按照来料检验的要求进行来料质量检验，并填写相关记录; 没有明确来料检验要求的生产用品，生产部确认合格后由仓库进行点收。其他产品的验收：由申购部门按双方签订的合同要求或订单要求进行验证 ；5.6 过程当中产生的记录，包括和供方沟通的记录，按《质量记录控制程序》的有关要求及部门作业规范管理进行。5.7采购或外包过程中验收不合格，执行《不合格品控制程序》。6.相关文件《关键元器件材料的检验及定期确认检验程序》 YQ-PG-08 7.附表记录名称
保存年限《申购单》
一年原物料购销合同
三年 委托加工协议
三年《供方调查评价记录表》
三年《合格供方名单》
三年《供方业绩评定记录表》
做采购 重点是供应商的管理供应商管理并不是很难，只要努力做好下面的事就可以了。(1)新供应商评审(在未发生业务往来之前对新供应商进行必要的审评，主要看供应商的生产能力、人力资源、业务管理、财务状况、经营范围、国家相关部门审批的相关证件，如营业执照、生产许可证、ISO认证等等)评审是否复合供应公司所需的物料供应。(2)供应商考核(对供应商货品质量、供货周期、是否及时、配合度、货品价格等)考核并打分针对不同的得分进行供应商分级管理，考核要由多个部门进行评审。供应商的考核要最少半年一次。(3)供应商信息收集，每年或每个季度对供应商的信息进行更新采集包括营业执照、生产许可证、相关认证等。(4)合格供应商审批，合格供应商是指能供为公司提供合格货物并有齐备的企业信息的公司，配合度较好、供应价格合理的。审批由采购经理或总经理签章。做好了这几点内容，相信完全有能力做好采购工作
1. 采购管理的重要性1.供应链流程的重要环节制造业不能是“无米之炊”，它的一个特点就是必须首先购进原材料才能进行加工。对装配型产品来讲，还必须首先购进配套件和标准件才能进行装配。加工单之所以可行，在很大程度上还得靠采购供应来保证，两者之间有着决然不可分割的关系。企业生产能力的发挥，在一定程度上也要受采购供应的制约。采购提前期在整个产品生产周期中往往占了很大的比例，实现按期交货满足客户需求，第一个保证的环节就是采购作业，它直接关系到计划的如期执行。实质上，采购作业是企业能力的外延，如果外延的能力不能保证需求，销售计划是无法完成的，销售人员在承诺交付条件之前，除了了解企业生产能力的可行性外，还必须了解供应的可行性。这就要依靠ERP系统来提供相关的信息。从供应链管理的角度来看，由于采购周期一般比较长，不确定因素较多，供应商毕竟不是企业自身，对需求变化的应变能力和响应速度相对较为迟缓，很可能形成供需链的薄弱环节，影响整个供需链的竞争力。2.质量第一关制造业产品的质量，在设计不出现差错的前提下，首先决定于采购物料的质量。一台电视机的色彩不好，人们首先指责的是电视机的品牌，而不会想到显象管是哪一家生产的。在加工过程中，一个铸件出现沙眼气孔，会造成大量工时浪费。一种塑料零配件很快老化退色，会使产品立即黯然失色。ISO 9000把采购质量放在极其重要的位置，提出一系列质量保证措施的要求，说明采购作业是把好产品质量的第一关。3.成本第一关在产品成本中，原材料和采购件占的比重最大，对制造业来讲，视行业而异，约占产品成本的50-90%，多数在60~70%左右。因此，降低采购费用是提高企业利润率的一项重要措施。采购作业管理的目标就是用较低的采购成本，较少的库存保证生产活动不间断地均衡运行。为了说明材料费和库存值是如何影响销售利润率和资本收益率(Retum onlnvestment，R01)，我们引用了图19.1所示的例子。这是美国杜邦公司首先提出来的分析图，通称“杜邦ROI模型(DuPont ROI model)”。图中各方框中的数字为金额数，括弧内的数字为材料费和库存值分别降低5%后的数值，但是，由此却使销售利润率提高29%，资本收益率提高30%。一般情况下，制造业的采购材料费至少要占到销售成本的50%以上。因此，现代管理非常重视采购管理，在ERP系统中它是一个重要的核心业务工作流程，把它作为信息集成的一个重要的组成部分，无论是制造流程还是供销流程都需要同采购流程集成。在全球经济的环境下，采购作业将是一个面向全球的业务。1中我们还要注意，即使材料费得到降低或控制，但如果库存依然居高不下，即使销售利润率较高，最终的资本利润率还是不能提升。所以说，采购管理同库存管理要并重，它们都是物料管理的主要内容
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