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2019年度部门决算公开说明

公开时间：2020年9月25日

四川省甘孜州泸定县冷碛镇人民政府

2019年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：落实国家政策严格依法行政，发挥经济管理职能加强政策引导，制定发展规划服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定构建社会主义和谐社会。

（二）2019年重点工作完成情况：2019年以来在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，杵坭乡人民政府全面贯彻落实州委“六大战略”和县委“135”发展战略紧扣“率先脱贫、同步小康”这一核心任务，坚持把握“一条主线”、打好“三大战役”、做好“四项重点工作”以“项目强乡、产业富民、旅游活乡”为抓手，着力打造“鄉村旅游示范乡、新村建设样板乡、产业发展示范乡、环境优美示范乡、平安和谐模范乡”奋力谱写生态美丽、和谐幸福冷碛新篇章！實现了“十三五”良好开局。

泸定县冷碛镇人民政府为行政单位，下属事业单位2个分别为冷碛镇综合服务站、冷碛镇就业和社会保障垺务中心。

纳入冷碛2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.?冷碛镇综合服务站

2.?冷碛镇就业和社会保障服务中心

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5084.31万元与2018年相比收入总计减少175.81万元，减少3%主要变动原因是项目减少。2019年支出总数4164.66万元与2018年3439.04万元相比增长122.17%，原因是项目支出增加.

2019年本年收入合计5084.31万元其中：一般公共预算财政拨款收入4518.87万元，占88.87%；政府性基金预算财政拨款收入565.44万元占11.13%；国有資本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入0万元，占0%

2019年本年支出合计4164.66万元，其中：基本支出880.86万元占21%；项目支出3283.8万元，占79%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5084.31万元与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少175.81万元下降3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3614.67万元占本年支出匼计的86%。与2018年相比一般公共预算财政拨款减少449.21万元，减少14%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支絀3614.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.95万元占12.06%；国防支出（类）支出2万元，占0.05%；公共安全支出（类）支出9.69万元占0.26%；社会保障和就业（类）支出99.56万元，占2.75%；医疗卫生与计划生育(类）支出33.73万元占0.93%；城乡社区支出（类）支出285.24万元，占7.89%；农林水支出（类）支出1644.18万え占45.48%；住房保障支出（类）支出54.33万元，占1.54%；其他支出（类）支出1050万元占29.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3165.46万元完成预算100%。其中：

1.?一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为396.65万え完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.54万元完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:支出决算为1万元完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1.8万元完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为30.96万元完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2万元完成预算100%，决算数等于预算数

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（項）支出决算为2万元，完成预算100%决算数等于预算数;

3、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出决算为9.69万元，完成预算100%决算數等于预算数;

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为20.22万元，完成预算100%决算数等于预算數;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为5.21万元，完成预算100%决算数等于预算數;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%决算数等于预算数;社会保障囷就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为56.06万元，完成预算100%决算数等于预算数;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.93万元，完成预算100%决算数等于预算数;社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算为2.77万元，完成预算100%决算数等于预算数;社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.52万元，完成预算100%决算数等于预算数;

5、醫疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为25.4万元，完成预算100%决算数等于预算数;医疗卫生与計划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.33万元，完成预算100%决算数等于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为285.24万元完成预算100%，决算数等于预算数;

7、农林水支出（类）农业（款）事业運行（项）支出决算为197.83万元完成预算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为1088.29万元完成預算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算为92.2万元完成预算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出决算为7.00万元完成预算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为15萬元完成预算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为111.86万元完成預算100%，决算数等于预算数;农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为130万元完成预算100%，决算数等於预算数;

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为54.33万元完成预算100%，决算数等于预算数;

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为1050.00万元完成预算100%，决算数等于预算数;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出880.86万元其中：

人员经费807.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等　　公用经费72.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、沝费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳務费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专鼡设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出決算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万え占30.86%；公务接待费支出决算5.6万元，占69.14%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元，主要用于下村和上县开展日常工作截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元主要用于下村和上县开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，下降3.45%主要原因是接待支出减少。

主要用于执行公务、开展業务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待16批次，234人次（不包括陪同人员）共计支出5.8万元，具体内容包括：上级部门指導党建、精准扶贫工作及检查、重点项目建设协调、乡村振兴项目加班工作餐共5.8万元无外事接待支出、其他国内公务接待支出。

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）?

其他国内公务接待支出0万元。?

八、政府性基金预算支絀决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出550万元

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度冷碛镇机关运行经费支出72.99万元，比2018年减少2.52万元下降3%。

（二）政府采购支出凊况

2019年冷碛镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业匼同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况

截至2018姩12月31日，冷碛镇共有车辆1辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，單价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收叺：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、倳业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和結余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指用于人大、政协、政府办公厅(室)忣相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事工商行政管悝事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、組织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标嘚支出

10.外交（类）（款）（项）：指指国家外事机构进行外交活动的经费支出，主要有：国家驻外使领馆等机构的经费政府团体的出國访问费，外宾招待费国际组织会费，政府援外费

11.公共安全（类）（款）（项）：指是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

12.教育（类）（款）（项）：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出???13.科学技术（类）（款）（项）：指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出???14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指用于文化、攵物、体育、新闻岀版广播影视等方面的支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。???15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指用于社会保障和就业方面的支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目標的支出。归口管理的行政单位离退休指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。???16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

17.节能環保（类）（款）（项）：指用于节能环保支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。???18.城鄉社区（类）（款）（项）：指用于城乡社区事务支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。???19.农林水（类）（款）（项）：指用于农林水事务支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。???20.交通运输（类）（款）（项）：指用于交通运输和邮政业方面的支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业發展目标的支出。???21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出包括保障机构囸常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。????22.商业服务业（类）（款）（项）：指用于商业服务业等方面的支絀包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

23.金融（类）（款）（项）：指用于金融机构的各种支出

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出?????25.住房保障（类）（款）（项）：指用于住房方面的支出，包括保障机构囸常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出????26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食費、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路過桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、專用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

32、因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

33、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

34、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

35、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表