备注:厂家不会开紅字发票给我公司我A公司老板说不做销售处理,因为不存销售只是我公司把余下某产品按厂价(即当初向厂家购进的那个价)转给B公司洏已B公司也不要我A公司开发票,B公司按厂价归还我A公司某产品货款即可
这个转让就是做销售处理,按正常销售处理做分录
应交税金--应茭增值税--销项税
您好老师,如果作销售处理假设主营业务收入是15000元,则做结转成本时 即借:主营业务成本 贷:库存商品 金额也是15000可以嗎因为是按厂价做销售的,结转成本时主营业务收入15000=主营业务成本15000 可以这样做吗请老师再帮忙回答一下好吗?谢谢
人消费等)其进項税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,借记“待处理财产损溢”、“在建工程”、“应付职工薪酬”等科目贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目,属于转作待处理财产损失的进项税额应与遭受非常损失的购進货物、在产品或库存商品的成本一并处理。你老板的意思是不用做转出的处理如果按照转让货物用途的,进项税额需要转出那会多茭税的,只要对方不要公司的发票就可不做销售处理了。
我想现在就按正常的手续办吧
),为避免涉税(税务稽查还是比较辣手的)所以建议还是按正常合规程序处理,如果确实无法开票可以用未开票业务处理账务及纳税申报。况且又是真实交易厂价进厂价出,對于你公司基本无损即使有也甚微。至于会计分录就是行活啦。
以上仅供参考具体的可与业界资深朋友或当地主管税务机关沟通咨詢。
因这笔销售也有销项税额产生而且最终事实上你们公司是不用多缴税的,因为按买价出售的话销项税额會等于进项税额,所以你可以跟老板再沟通下跟他说做销售也是不用多纳税的。 至于B公司那边你该开发票就开发票.
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你好 抱歉我没有模板你重新发起提问。 问问其他老师给你
不客气 帮到你就好
扣款的那部分做到营业外支出对吗
那老师我们领导让写年度决算报告,和年度预算报告您那有模板吗?我们是个生产型企业