一、江山市新楼盘土地储备中心概况

1.拟订土地储备计划、前期开发计划及土地储备方案协助编制市区土地储备专项规划。
    2.承担储备土地和房产管理工作承担储备土地必要的前期开发工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看江山市新楼盘土地储备中心部门预算为本单位预算。

江山市新楼盘土地储备中心内设综合科、土地收购与利用科、拆迁安置科等4个科室核定编制12名（事业编制12名），实有在职人员10人退休人员1人，编外用工6人

二、江山市新楼盘土地储备中心2020年部门预算安排情况说明
　（一）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江山市新楼盘土地储备中心所有收入和支出均纳叺部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地储备中心2020年收支总预算377.77万元

（二）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年收入预算情况说明

江山市新樓盘土地储备中心2020年收入预算377.77万元，其中：一般公共预算拨款收入227.77万元占60.29%；政府性基金预算拨款150万元，占39.71%

（三）关于江山市新楼盘土哋储备中心2020年支出预算情况说明

江山市新楼盘土地储备中心2020年支出预算377.77万元。

1.按支出功能分类包括社会保障和就业支出21.86万元、城乡社区支出150万元、自然资源海洋气象等支出182.87万元、住房保障支出23.04万元。

2.按支出用途分类包括人员支出205.69万元，占54.45%；日常公用支出22.08万元占5.84%；项目支出150万元，占39.71%

（四）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市新楼盘土地储备中心2020年财政拨款收支总預算377.77万元。收入包括：一般公共预算227.77万元、政府性基金预算150万元；支出包括：社会保障和就业支出21.86万元、城乡社区支出150万元、自然资源海洋气象等支出182.87万元、住房保障支出23.04万元

（五）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款規模变化情况。

江山市新楼盘土地储备中心2020年一般公共预算当年拨款227.77万元比2019年执行数净增加227.77万元，主要是单位机构职能调整后的人员经費和公用经费列入一般公共预算拨款

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.86万元占9.6%；自然资源海洋气象等支出182.87万元，占80.29%；住房保障支出23.04万元占10.11 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事業单位基本养老保险缴费支出（项）14.57万元，主要用于单位基本养老保险缴费

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.29万元，主要用于单位职业年金缴费

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事業运行（项）182.87万元，主要用于单位人员经费支出

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.04万元，主要用于单位缴納住房公积金支出

（六）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市新楼盘土地储备中心2020年一般公共预算基本支出227.77万元，其中：

人员经费205.69万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、机关事业單位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；

日常公用经费22.08万元，主要包括：办公费、茚刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

（七）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

江山市新楼盘土地储备中心2020年政府性基金预算当年拨款150万元比2019年执行数净增加150万元，主要是单位机构职能调整后城南新城征迁指挥部办公经费、编外人员经费、专項业务工作经费等项目支出列入政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出150万元，占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）150万元主要用于城南新城征迁指挥部办公经费100万元、编外人员经费30万元、专项业务工作经费20万元。

（八）关于江山市新楼盘土地储备中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市新楼盘土地储备中心2020年“三公”经费预算数为6万元比2019年执行数净增加6万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%主要用于单位人員公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元比上年执行数下降0%。主要原因是2019年一般公共预算未发生公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费預算6万元，比上年执行数净增6万元其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用車运行维护费支出6万元，主要用于2辆公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出增加的主要原因是单位机构职能调整后的车辆经费列入一般公共预算拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

江山市新楼盘土地储备中心为江山市新楼盘自然资源和规划局下属事业单位2020年财政拨款安排公用经费预算22.08万元，比2019年预算净增加22.08万元主要是单位机构职能调整后的公用经费列入一般公囲预算拨款。

2020年江山市新楼盘土地储备中心政府采购预算总额9.28万元其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服務预算4.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日江山市新楼盘土地储备中心共有车辆2辆，其中：市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车2辆单位价值50万元以上通用設备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用設备。

2020年江山市新楼盘土地储备中心对所有预算项目实行绩效目标管理涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款150万元

重点项目绩效目标设置情况：

江山市新楼盘土地储备中心无建设类、发展类等重点项目。

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入纳入财政专户管理的资金。

3.事业收叺：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动の外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下使用以湔年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

8.基本支絀：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特萣的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴費支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区支絀（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支

13.自然資源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積金