季度所得税早报表上不是用当季數字来算所得税而是用本年的累计利润来算所得税,减去本年已经交了的所得税来算当季要交的所得税你说的情况在表上填下来的结果就是算出来的所得税比已经交的多,最后的结果是当期要补交的所得税是个负数只是申报,不用交税
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10月份申报的季报本期数填写7-9月合计数,本年累计填写1-9月累计数(适用于A类报表)
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