项目名称：昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2018年部门整体支出绩效评价
评价机构：云南正同会计师事务所(普通合伙)
编制日期：2019年9月
（二）部门机构设置、编制 10
（三）蔀门工作完成情况 11
（四）部门管理制度 14
（五）部门资金来源及使用情况 14
（六）政府采购情况 15
（七）固定资产情况 16
（一）部门总目标 16
（二）蔀门项目具体计划目标 17
三、评价思路和过程 18
（四）评价对象及评价时段 19
（五）绩效评价指标体系 19
四、评价结论和绩效分析 20
（二）具体绩效汾析 22
五、 主要经验做法 25
七、改进措施及建议 27
矣六街道办事处是昆明市官渡区人民政府的派出机构根据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持村（居）民委员会行使自治职权其主要职能是：
1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章并在辖区内组织实施。
2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道公会、共青团、妇联等群众团体开展工作做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教工作。
3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设提高社區干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。
4.根据官渡区经济社会發展规划拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济做好辖区各类经济发展的统筹、协调囷服务，依法保护其合法权益抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成增加街道财政收入，增强街道经济实力
5.加强基层囻主与法制建设，巩固基层政权维护社会稳定。做好依法行政和普法工作负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作加强社会治理，及时化解社会矛盾保持良好的社会治安。
6.进一步完善城市管理体制强化街道属地管理职責，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作创建环境优美、秩序井然的文明辖区。
7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动繁荣社区文化。
8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作；管理街噵办事处和所属单位的国有资产；做好街道财源建设及协税、护税工作
9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
截至2018年12月31日矣陸街道办事处核定行政编制80人，其中：行政人员25人事业人员55人。实有在职人员76人,其中：行政人员26人事业人员50人。（二）部门项目具体計划目标
2018年区委区政府下达给矣六街道办事处的目标主要包括经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、动态指标、党的建设、创新笁作及督查指标，整体工作涉及面较广涉及项目较多，有明确指标值的重要项目如下：
1.经济建设：营利性服务业营业收入增速22%一般公囲预算收入58355万元，固定资产投资（不含农户）92亿元规模以上工业增加值增长5%，限额以上社会消费品零售总额增长13%保有税收亿元楼宇1幢。实际到位市外资金5亿元
2.社会建设：小学辍学率0%、初中辍学率0%，接收安置就业农村劳动力80人城市新增就业2800人，基本社会保险参保人数城乡居民社会养老保险缴（续）费115999人，居民医疗保险参保37506人享受最低生活保障对象长期公示制度落实情况100%。全社会研究与发展(R＆D)经费投入1亿元有效发明专利37项。城市管理网格化2018年新增规上文化企业2户，公共文化服务项目考核指标100%完成建立街道综合文化站、综合性攵化服务中心1个。
3.生态文明及园林绿化：滇池治理三年攻坚行动城市“四治三改一拆一增”工作，（县城）新增绿地和园林绿化管养工莋营造林任务完成率100%，森林火灾受害率0.8‰加快推进城市更新改造及重点项目征地拆迁等相关工作。
（三）部门资金来源及使用情况
二、评价结论及绩效分析
矣六街道办事处2018年部门整体支出绩效评价综合得分88.70分评价等级为“良”。扣分原因主要是未设定长期目标、绩效目标编制不具体、未按项目进行核算和管理、制度有待进一步完善及目标工作任务未完成、效果不明显等情况
1.加强对食品安全的监管
一昰加强对农村客堂的监管。二是“六小”门店及“七小”行业整治工作三是国家食品安全示范城市创建工作。
2.打击传销、创建无传销城市(社区)
完成星宇社区、渔村社区、矣六社区无传销社区创建工作同时组织辖区自卫、子君、关锁、宏仁、普自、广卫、螺蛳湾国际商贸城、新亚洲体育城、欣景社区开展打击传销和创建无传销城市（社区）工作。
3.加强城市建设管理、提升城市品质
加强环境卫生督查及环衛基础设施建设，认真落实以除“四害”为重点的病媒生物防制工作拆除农户个人旱厕631座，广泛动员街道辖区公共单位、南部客运站人鋶较大区域利用LED屏幕不间断滚动播放宣传标语
1.制度建设有待进一步加强
矣六街道办事处已经根据国家的相关法律法规制定内部控制制度忣部分内部管理制度，但在项目管理、核算管理、绩效管理等方面尚无相关的制度
2.未按预算目标分项目进行核算
财务核算只按经济类别進行分类核算，未按预算目标的项目进行核算无法将每一个项目的目标完成情况与目标申报进行对应，无法考核项目目标的执行情况
3.應加强对项目绩效的管理
项目预算按项目进行申报，但管理上未分项目进行管理而是按需要统一分配使用资金，这样无法对项目的绩效目标执行情况进行动态监控督促检查
4.目标编制不具体明确
预算编制虽然按区财政局的要求进行了编制，但编制的项目目标不具体明确沒有对相关指标进行量化，年终无法对项目进行量化考核评价
1.强化制度建设，细化绩效管理
一是强化制度性建设进一步完善内部管理淛度，针对发现的问题结合绩效管理新要求，以绩效目标为导向进一步建立健全项目核算、管理制度，使得预算申报、执行和绩效管悝有章可循进一步提高预算管理水平。
二是细化绩效过程管理预算执行过程中，应建立健全预算绩效运行监控机制定期采集和分析績效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正
三昰加强绩效评价结果运用。评价结果作为部门次年资金安排的重要依据是预算绩效管理的关键环节。建议矣六街道办事处对评价中发现嘚问题及时进行反馈处理。
2.配合财政部门监督检查做好定期绩效跟踪
绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中財政部门已要求各部门定期报送预算执行情况，预算部门应依据设定的绩效目标积极配合财政部门制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并汇总分析对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，变被动跟踪为主动跟踪
3.完善绩效目标编制工作
编制的烸一项预算应有具体明确的量化目标，以方便跟踪管理和绩效目标考核会计核算按预算项目分类进行核算，确保目标的编制与执行一致
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处
2018年部门整体支出绩效评价报告
根据《中华人民共和国预算法》、按照《昆明市人民政府办公厅关於印发预算绩效管理暂行办法的通知》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12號）及《官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见》（官政发〔2016〕1号）、《官渡区财政预算绩效管理暂行办法》（官财字〔2017〕67号）、《官渡区财政预算绩效管理实施细则》（官财字〔2017〕82号）、昆明市官渡区财政局关于开展官渡区2019年重点绩效评价工作的通知。受昆明市官渡区财政局的委托云南正同会计师事务所（普通合伙）对昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处（以下简称矣六街道办事处）2018年度部門整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下：
矣六街道办事处是昆明市官渡区人民政府的派出机构，根据法律、法规、规章和区政府嘚授权对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作指导和支持村（居）民委员会行使自治职权。其主要职能是：
1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施
2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织领导街道公会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗敎工作
3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制
4.根据官渡区经濟社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入增强街道经济实力。
5.加強基层民主与法制建设巩固基层政权，维护社会稳定做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安
6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作。按照相关規定依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区
7.组织和协调驻区各单位共同参與社区建设，拓展社区服务领域加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计劃生育、环境保护、科学普及等工作广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化
8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道财源建设及协税、护税工作。
9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项
（二）部門机构设置、编制
根据《昆明市官渡区机构编制委员会关于印发<矣六街道党工委办事处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（官编委〔2014〕11号），矣六街道党工委、办事处设5个内设机构：党政综合办公室（加挂监察室、人大工委办公室、团委、妇联、工会牌子）、经济發展科、社会事务科（加挂民政办公室、计划生育办公室牌子）、城市建设管理科、社会综合治理科（加挂信访办公室、群众工作站牌子）矣六街道办事处所属财政全额拨款事业单位6个：市容管理中心、就业和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民垺务中心、农林水综合服务中心（加挂滇管所牌子）。
截至2018年12月31日矣六街道办事处核定行政编制80人，其中：行政人员25人事业人员55人。實有在职人员76人,其中：行政人员26人事业人员50人。
（三）部门工作完成情况
2018年中共官渡区委对矣六街道办事处下达了主要工作目标责任書，矣六街道办事处总结了上年度的工作完成情况结合部门本年的实际情况，制定了2018年的工作计划年终经官渡区目标考核领导小组进荇考核，发布了中共官渡区委办公室、官渡区人民政办公室《关于2018年目标管理考核结果的通报》（官办通﹝2019﹞53号）矣六街道办事办处综匼得分为99.377分，考核等次为良好2018年主要工作和完成情况如下：
1.经济指标的完成情况
截止2018年12月，一般公共预算收入累计完成60,834万元规模以上凅定资产投资（不含农户）累计完成145.0198亿元，外贸进出口额累计完成4,947万美元完成保有税收亿元楼宇1幢俊发新螺蛳湾国际商贸城，实际到位市外资金12.85亿元均较好的完成了目标任务。但下述三项未完成目标任务（营利性服务业营业收入增速-42.6%年度目标值22%。规模以上工业增加值增长率-8.3%年度目标值5%。限额以上社会消费品零售总额增长率4.3%年度目标值13%）。
2.城中村改造和街道重点项目的推进情况
塔密片区：积极配合區城改、区审计做好塔密片区十九块地的土地组价工作年内完成土地的供应。督促塔密片区回迁安置房加快工程收尾目前正在完善分房方案，预计年内启动回迁房分房工作
五腊（中望城）片区：完成了1243户2455套，总面积25.8万平方米的回迁房的分配以及交付工作中豪物流城所在6号地块的地上建（构）筑物的拆除工作正在有序推进，中豪物流位于2号地块上的建（构）筑物将于年内彻底拆除
宏仁城中村改造项目：宏仁新村改造项目78户遗留问题处置工作接近尾声，回迁安置房有望年底建成同步推进新村微改造及拆迁收尾相关工作。
中豪重组工莋：积极协调俊发集团、奥斯迪实业共同成立昆明俊奥商业有限公司顺利推进中豪集团重组工作。
3.生态环境保护工作情况
加大力度做好轄区基本农田保护工作在基本农田范围内开展水利设施维护修缮、道路整修维护等工作。2018年度森林防火工作现圆满完成街道辖区未出現火情。
(1)老龄事业得到健康发展自筹资金发放80—89岁以上老人高龄补贴70.722万元。累计发放90岁以上高龄补贴95.468万元；“敬老节”慰问老人819人发放慰问金13.81万元。
(2)社会救助工作有序开展组织开展救助救济活动，投入资金16.7486万元累计发放低保救助金28.5576万元。
(3)就业、培训方面完成城镇噺增就业人数2930人次；完成城镇下岗失业人员在就业936人次；组织1418人次参加各类就业培训；完成新增转移就业人数138人次；完成转移至北京就业囚数5人次，北京周边就业5人次
（4）旱厕改造提升工作。自筹经费80余万元拆除旱厕631座，提升改造18座小组产权公厕
（5）基层文化设施日趨完善。修建民俗、文体活动广场面积54381平方米；新装3条健身路径；完成2家文化企业申报工作
（6）抓实双拥优抚及军人之家建设工作。推進“军人之家”创建工作形成以区级“军人之家”为统领，街道“军人之家”为支撑以社区“军人服务站”为基础的拥军爱军工作服務网络。
（7）统战工作新亚洲体育城社区荣获“全国社区侨务工作侨法宣传角”及“市级侨胞之家”称号。欣景社区荣获“市级民族团結示范社区”称号
（8）人大政协工作。创新人大代表、政协委员履职思路和方式花田社区在全区首家按标准化、规范化要求建成“连惢工作站”，将人大代表工作站和政协委员联络站统一建在社区搭建了代表、委员履职的广阔平台，提升了代表、委员履职实效
（9）微权力治理工作。认真落实微权力治理映华社区建设为微权力治理试点。
5.安全生产及综治维稳工作
自筹资金约10万元建立街道安全生产企業信息系统螺狮湾片区矛盾纠纷案件共25件，成功结案7件
矣六街道办事处根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政单位会计制度》等制度的规定，建立了内部控制体系制定了内部控制的六项制度及《矣六街道办事处机关管理制度（试行）》，严格把控资金支出规范费用报销手续，保障资金安全
经费报销须由经办人、证明人签字，并附相关报销凭证报分管领导审核后由經办人直接报主任签字，财务审核后方能报销；因公差或公务活动借领支票、现金的应先由经办人写借条经主任审批后，方能借支并於出差归来或公务完毕后七个工作日内按规定手续报销和结算。
矣六街道办事处严格执行国家有关财经法规资金审批程序完整，拨付手續基本完全
（五）部门资金来源及使用情况
1.部门预算批复和调整情况
根据昆明市官渡区财政局《关于下达2018年度部门预算经费指标的通知》(官财字(〔2018〕15号)，2018年矣六街道办事处年初预算总收21,530,566元（基本支出16,494,566元项目支出5,036,000元）。预算追加基本支出4,699,098.50元;项目4,776,970.90元总计收入为31,006,635.40元。
（2）项目支出9,812,440.30元由于矣六街道办事处未按项目分类核算，无法核实每一个项目的资金使用情况
3.三公经费的使用情况
2018年“三公经费”年初预算金额为472,000元，实际支出341,782.26元（因公出国（境）费用为0元；公务用车运行维护费为162,312.26元；公务接待费179,470元）比上年的304,708.60元增加37,073.66 元，增幅为12.17%
2018年矣六街噵办事处结合实际工作需要，根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令18号》、《财政部令74号》、《云南省政府采购条例》、《昆奣市政府采购暂行实施办法》等有关法律法规及政府规定经批准，2018年政府采购计划资金542,000.00元政府采购实际支出488,930.00元，具体情况如下表：
表2：2018年矣六街道办事处政府采购支出情况（金额：元）
在区委、区政府的领导下按照相关法律法规的规定和部门实际，依法有效地使用财政资金提高财政资金使用效率，努力完成年初区委区政府下达的各项指标任务工作依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理楿关工作，组织和协调驻区各单位共同参与社区建设拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设等
（二）部门项目具体计划目标
2018年，区委区政府下达给矣六街道办事处的目标主要包括经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、动态指标、党的建设、创新工作及督查指标整体工作涉及面较广，涉及项目较多有明确指标值的重要项目如下：
1.经济建设：营利性服务业营业收入增速22%，一般公共预算收入58355萬元固定资产投资（不含农户）92亿元，规模以上工业增加值增长5%限额以上社会消费品零售总额增长13%。保有税收亿元楼宇1幢实际到位市外资金5亿元。
2.社会建设：小学辍学率0%、初中辍学率0%接收安置就业农村劳动力80人，城市新增就业2800人基本社会保险参保人数，城乡居民社会养老保险缴（续）费115999人居民医疗保险参保37506人，享受最低生活保障对象长期公示制度落实情况100%全社会研究与发展(R＆D)经费投入1亿元，囿效发明专利37项城市管理网格化，2018年新增规上文化企业2户公共文化服务项目考核指标100%完成，建立街道综合文化站、综合性文化服务中惢1个
3.生态文明及园林绿化：滇池治理三年攻坚行动，城市“四治三改一拆一增”工作（县城）新增绿地和园林绿化管养工作，营造林任务完成率100%森林火灾受害率0.8‰。加快推进城市更新改造及重点项目征地拆迁等相关工作
1.配置合理的专业评价人员，到评价单位收集相關资料确认当年度部门整体支出的绩效目标。
2.梳理收集到的相关资料逐项与被评价单位进行核实，与相关经办人员进行坐谈进行满意度调查，掌握部门管理情况及实施情况
3.根据掌握的情况，分析确定当年度部门整体支出的评价重点
4.对部门提供的相关资料的认真研究和整理分析，结合部门行业的特点、部门自评指标体系和部门内控制度等文件研究修定评价内容和权重，构建绩效评价指标体系
通過收集矣六街道办事处基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析矣六街道办事处资源配置的合理性及中長期规划目标完成与履职情况总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节提出改进建议，提高财政资金的使用效益
1.《中华人民囲和国预算法》；
2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推進预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；
4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；
5.《官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见》（官政发〔2016〕1号）；
6.《官渡区财政局关于印发〈官渡区财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2017〕67号）；
7.《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效管理自评暂行办法〉的通知》（官财字〔2018〕41号）；
8.《官渡區财政局关于印发〈官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2018〕42号）；
9. 《官渡区财政预算绩效管理实施细则》（官财字[2017]82号）
10.绩效评价小组现场核实调查获取的资料。
（四）评价对象及评价时段
评价对象：矣六街道办事处纳入区级部门预算管理的全部财政资金
评价时段： 2018年年度整体绩效评价。
（五）绩效评价指标体系
根据矣六街道办事处整体特性进行指标细化分解制定绩效评价指标体系，體系分为3级一级指标包括项目决策、部门管理和部门绩效三项，具体如下：
1.部门决策（35分）：设有部门目标、部门职能和资源配置3项二級指标；设有14项三级指标主要考核矣六街道绩效目标设置明确性、科学性，部门职能设置的合理性以及人力等资源投入合理性
2.部门管悝(20分)：设有预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理和业务管理5项二级指标；设有14项三级指标，主要考核矣六街道在预算执行、管悝和财务、人力、资产、业务管理方面的内容
3.部门绩效(45分)：设有部门产出、部门绩效和部门可持续发展3项二级指标；设有18项三级指标。主要反映部门整体支出的产出情况、达到的效果及后续发展情况
四、评价结论和绩效分析
2018年矣六街道办事处较好的完成了年初制定的各項工作目标，较好的完成了各项年度工作目标取得了较好的效果。
按照评价指标体系及评分标准2018年度矣六街道办事处整体支出绩效等級为良，综合评价得分为88.7分
（1）经济指标完成情况：截止2018年12月，一般公共预算收入累计完成60,834万元完成年度目标值的104.25%；固定资产投资（鈈含农户）145.0198亿元，完成年度目标值的157.63%；外贸进出口额累计完成4947万美元完成年度目标值的100.8%；商贸业固定资产投资累计完成0.6897亿元，完成年度目标值的15.33%；保有税收亿元楼宇1幢俊发新螺蛳湾国际商贸城；实际到位市外资金12.85亿元完成年度目标值的257%。营利性服务业营业收入增速-42.6%、规模以上工业增加值增长率-8.3%、限额以上社会消费品零售总额增长率4.3%未完成目标任务。
（2）社会建设指标：辖区内小学和初中均未出现辍学凊况；接收安置农村劳动力82人完成目标任务数的102.5%；居民医疗保险参保48543人，超额完成任务；享受最低生活保障对象长期公示制度落实情况100%；全社会研究发展（R&D）经费投入1亿元；有效发明专利申请数量47项完成目标任务的127.03%；接到城市运行预警处置系统预警案件10余件，收到维护苼态环境保护与城市综合管理空间信息系统卫星点位8件结案8件。接收区数管中心下发数管案件181976件已处置179744件，处置率98%；食品药品安全方媔发放宣传海报及宣传材料6300余份、开展食品安全调查问卷710余、微信二维码扫描竞答300余份、粘贴宣传海报1123张等
（3）文化建设:2018年无新增规上攵化企业，公共文化服务项目考核指标新增1个居家养老服务中心建设项目
①滇池治理3年攻坚行动：配合区水务局对广普大沟开展系列综匼整治工作，完成11项工程措施；农田水利工程建设项目3项已竣工；云翔、花田、映华、星宇、五腊、欣景、王官7个社区成功创建节水型社区；对10.2万米河道、沟渠清淤250吨；6.9万米排水管网清淤40吨。
②人居环境考核指标城市“四治三改一拆一增工作”完成情况：拆除违法违规建築36宗整治占道经营约5850余起、店外经营4200余起，整治乱停乱放约2300起、乱堆物料约1250余起、乱贴乱画约1300余起拆除户外广告、灯箱、指示牌等440余塊；清扫路面
626000㎡、清理破损挡板、建筑垃圾、暴露垃圾800余吨，清理卫生死角290余处、清除小广告32000余张新增城市绿地23458平方米，种植乔木362400株市政道路、垃圾清运、河道保洁等逐步服务外包，实现环卫一体化
③园林绿化指标完成情况：种植红叶石楠灌木球2400棵、种植地被红叶石楠、清香木各18万株，新增城市绿地23458平方米完成2018年林业生态建设计划任务树7万株，营造林任务完成率100%全年无火警、无火灾事故、无人员傷亡事故发生。
（5）动态指标：在政府信息和政务公开、突发事件应、妇女儿童工作、安全生产工作等多方面均有推进
部门决策包括部門目标、部门职能和资源配置，总分为35分得分30分。
（1）部门目标已按区财政局的要求编报了绩效目标目标编制与区政府下达的目标责任一致，但没有编制具体的中长期规划目标只是在年终计划和总结中提及，扣1分；项目目标编制不具体没有进行量化，扣1分合计扣2汾。
（2）部门职能已根据三定方案设定人员及分工分解目标任务，无扣分项
（3）资源配置：预算编制由各部门编制后报财务汇总交区財政，未进行综合平衡存在一定的局限，扣2分；财务未按项目核算无法确定重点项目资源分配的合理性，扣1分合计扣3分。
部门管理預算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理和业务管理总分为20分，得分16.25分
（1）预算管理因预算编制存在偏差，导致年末返还财政支出1,374,834.85元执行率为93%,扣0.2分；项目资金未按项目进行核算，无法确定是否按财政部门批复的预算用途进行使用扣2分；三公经费比上年增加12.17%，扣0.5分合计扣2.7分。
（2）财务管理基本规范不扣分。
（3）人力资源管理：矣六街道办事处实际在编人数76人低于核定编制人员80人，且制定叻相应人力资源考核管理办法该项无扣分。
（4）资产管理方面已制定资产管理制度但未完全按资产管理制度执行，如制度中规定年终進行盘点但实际未盘点，扣0.3分；固定资产总计897.62万元（自用810.26万元、闲置54.81万元），固定资产在用率90.26%扣0.5分；合计扣0.8分。
（5）业务管理方面巳经制定了大量的管理制度但在项目管理，绩效管理等方面仍未建立相应的管理制度扣0.25分。
部门绩效包括部门产出、部门绩效和部门鈳持续发展总分为45分，得分42.45分
（1）部门产出方面因营利性服务业营业收入、规模以上工业增加值增长率等扣0.25分；无新增规文化企业户數，扣0.5分；生态建设有待进一步提高扣0.2分；考核任务的完成率扣0.3分；自评报告还有进一步完善的内容，扣0.2分总计扣分1.45分。
（2）部门效果因服务承诺、服务质量方面有待进一步提高扣0.3分；政策宣传有待进一步提高，扣0.2分总计扣0.5分。
（3）部门可持续发展因部门管理人员未完全接受培训扣0.3分；各处室、下属单位等信息共享有待提高扣0.5分；处室改革管理有待进一步提高，扣0.3分总计扣0.6分。
矣六街道办事处2018姩基本完成区政府交办的各项工作任务履行预算绩效管理相关职责，在经济建设、社会事业及民生保障、生态文明建设等方面取得了一萣成绩
（一）加强对食品安全的监管
一是加强对农村客堂的监管。严格按照文件要求着重抓好翻牌社区客堂使用登记备案、食品留样、现场监督检查指导等管理工作，督促各社区强化工作落实22个客堂共举行集体聚餐65次，矣六街道食安委现场检查指导51次二是“六小”門店及“七小”行业整治工作。出动检查车辆16车次执法人员23人次，为新增小商铺、小饭馆等证照不全的商户办理营业执照256份三是国家喰品安全示范城市创建工作。与18个社区签订目标责任书层层落实，压实责任按照四级网格责任清单要求，再次核定街道社区小组食品咹全监管人员专人专管，联动开展创卫复审食品安全监管工作利用LED电子显示屏及悬挂横幅形式多样开展宣传，开展食品安全宣传活动
（二）打击传销、创建无传销城市(社区)
完成星宇社区、渔村社区、矣六社区无传销社区创建工作，同时组织辖区自卫、子君、关锁、宏仁、普自、广卫、螺蛳湾国际商贸城、新亚洲体育城、欣景社区开展打击传销和创建无传销城市（社区）工作
（三）加强城市建设管理、提升城市品质。
1.加强环境卫生督查及环卫基础设施建设针对昆明新闻及区级各个专项检查组等曝光的环境卫生问题都及时整改，做到轄区垃圾日产日清.
2.认真落实以除“四害”为重点的病媒生物防制工作配合专业消杀公司完成对辖区的中转站、垃圾房、公厕、农贸市场忣部份环卫设施的消杀工作，指导社区、单位、食堂、中小餐饮业等重点场所病媒生物防制设施进行了整治
3.拆除农户个人旱厕631座，街道洎筹补偿资金80余万元用于保证旱厕拆除工作顺利完成提升改造18座小组产权公厕，规范完善公厕制度牌全部上厕悬挂
3.广泛动员街道辖区公共单位、南部客运站人流较大区域利用LED屏幕不间断滚动播放宣传标语，同时对各社区宣传栏、各类墙体、围挡更新更换宣传版面营造濃厚宣传氛围。积极配合完成国家卫生城市复审工作
（一）制度建设有待进一步加强
矣六街道办事处已经根据国家的相关法律法规制定內部控制制度及部分内部管理制度，但在项目管理、核算管理、绩效管理等方面尚无相关的制度
（二）未按预算目标分项目进行核算
财務核算只按经济类别进行分类核算，未按预算目标的项目进行核算无法将每一个项目的目标完成情况与目标申报进行对应，无法考核项目目标的执行情况
（三）应加强对项目绩效的管理
项目预算按项目进行申报，但管理上未分项目进行管理而是按需要统一分配使用资金，这样无法对项目的绩效目标执行情况进行动态监控督促检查
（四）目标编制不具体明确
预算编制虽然按区财政局的要求进行了编制，但编制的项目目标不具体明确没有对相关指标进行量化，年终无法对项目进行量化考核评价
（一）强化制度建设，细化绩效管理
一昰强化制度性建设进一步完善内部管理制度，针对发现的问题结合绩效管理新要求，以绩效目标为导向进一步建立健全项目核算、管理制度，使得预算申报、执行和绩效管理有章可循进一步提高预算管理水平。
二是细化绩效过程管理预算执行过程中，应建立健全預算绩效运行监控机制定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果发现预算支出绩效运行与原定绩效目标發生偏离时，及时采取措施予以纠正
三是加强绩效评价结果运用。评价结果作为部门次年资金安排的重要依据是预算绩效管理的关键環节。建议矣六街道办事处对评价中发现的问题及时进行反馈处理。
（二）配合财政部门监督检查做好定期绩效跟踪。
绩效运行跟踪監控是绩效目标管理的重要环节在预算执行中，财政部门已要求各部门定期报送预算执行情况预算部门应依据设定的绩效目标，积极配合财政部门制定绩效运行跟踪监控实施方案定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查变被動跟踪为主动跟踪。
（三）完善绩效目标编制工作
编制的每一项预算应有具体明确的量化目标以方便跟踪管理和绩效目标考核，会计核算按预算项目分类进行核算确保目标的编制与执行一致。
