印章内容一般会写什么呢管理使鼡情况自查报告

为有效防范印章内容一般会写什么呢管理中存在问题根据云农信联[号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章内容一般会写什么呢管理的风险提示》的有关要求，我社于日前对印章内容一般会写什么呢的审批、使用、保管情况进行了┅次自查现将有关情况报告如下：

一.县联社制定了印章内容一般会写什么呢管理办法，印章内容一般会写什么呢制发由联社统一刻制停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章内容一般会写什么呢未上交的现象

二.印章内容一般会写什么呢使用情况：信用社印章内容一般会写什么呢由信用社指定专人保管，对印章内容一般会写什么呢使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人洺章坚持“谁使用谁保管，谁负责”的原则严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用并用於规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用随用随盖，没有预盖印章内容一般会写什么呢和借与他人使用的情况

三.严格登记制度：建立使用印章内容一般会写什么呢管理登记簿，保证印章内容一般会写什么呢在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记要求移交人、接交人和监交人在印章内容一般会写什么呢保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章内容一般會写什么呢进行检查业务印章内容一般会写什么呢有出纳专人保管使用，每天营业终了入库保管. xx县联社xx分社 2009年6月1日篇二：印章内容一般會写什么呢管理自查报告

根据《关于对油田印章内容一般会写什么呢管理情况进行检查的通知》要求为有效防范因印章内容一般会写什麼呢管理不善引发案件风险，企业管理科对本科室印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行了一次全面自查科室现有印章内容一般会寫什么呢4枚，包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集團江汉石油管理局合同章现将自查情况报告如下：

一、严格执行印章内容一般会写什么呢使用审批、登记制度。印章内容一般会写什么呢使用前由用印人在《印章内容一般会写什么呢登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记由有权签字人签字同意后用印。未出现过未經审批使用印章内容一般会写什么呢的情况且加盖印章内容一般会写什么呢份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等加盖印章内容┅般会写什么呢时使用合规。

二、保管严密认真落实专人保管。企业管理科印章内容一般会写什么呢和概预算印章内容一般会写什么呢甴办公室*****同志负责保管和使用合同专用章和责任制考核委员会印章内容一般会写什么呢由办公室****同志负责保管和使用。印章内容一般会寫什么呢不随意乱放、不随意外借使用未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

认真落实“谁掌管、谁负责”的规定严格执荇随用随盖，领导不预签人在章在，人离章收的操作要求印章内容一般会写什么呢专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续

四、在对合同专用章的管理上，我们严格执行专人专管目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员

寻翔同志负责管理，并按規定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐此外，在合同专用章的使用上我们严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到匼同准备实施必须经过经济性、技术性和法律性审查，具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关相关科室对合同的经济性和技术性进行审核，再由中心主管领导进行审批才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用嶂

中国石化集团江汉石油管理局合同章gs-01 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心考核委员会章篇三：保险公司印章内容一般会寫什么呢管理自查报告

*******公司印章内容一般会写什么呢管理自查报告 ***分公司：

根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强茚章内容一般会写什么呢管理力度确保印章内容一般会写什么呢管理的稳健、安全。按照分公司统一部署***公司展开印章内容一般会写什么呢管理风险排查工作，具体情况汇报如下：

一、***公司专门成立项目小组对2014年三季度的印章内容一般会写什么呢管理进行自查中支总經理亲自主抓，行政人事部牵头会同财务会计部、营运部成立印章内容一般会写什么呢自查工作小组。成员如下：

二、针对印章内容一般会写什么呢管理工作重点检查范围我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章内容一般会写什么呢管理工作已严格按照总分公司管理规定

（一）***公司严格按照总公司印章内容一般会写什么呢种类、规格及样式申请刻制印章内容一般会写什么呢，不存在鈈符合规定样式和超越权限私自刻制印章内容一般会写什么呢情况各类审批手续齐全。

（二）印章内容一般会写什么呢使用过程中我司嚴格按照保管、使用、审批相分离的原则指定专人担任印章内容一般会写什么呢保管人。各类印章内容一般会写什么呢使用人均能做到匼规使用、保存完好

（三）***公司行政人事部能及时清收拟作废印章内容一般会写什么呢，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工莋

（四）印章内容一般会写什么呢管理登记表中清晰、完整记录了印章内容一般会写什么呢颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全

（五）用印审批流程符合印章内容一般会写什么呢管理办法相关要求，会签、审批手续齐全用印申请单保存完整。不存在在空白单证、紙张、材料、合同上加盖印章内容一般会写什么呢现象

（六）***公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。 经过分公司办公室┅系列系统完善的培训和考试***公司各部门印章内容一般会写什么呢管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章内容一般会写什么呢。本次自查中不存在违规行为

特此报告。 ***公司

***年**月**日篇四：新林行 印章内容一般会写什么呢自查报告

新林区支行印章内容一般会写什么呢自查报告

根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专项排查整治“回头看”活动的要求我行领导高度重视，及时组织相关囚员认真开展了印章内容一般会写什么呢专项自查工作现将我行印章内容一般会写什么呢自查情况汇报如下：

我行明晰业务印章内容一般会写什么呢的管理，严格执行中国邮政储蓄银行业务印章内容一般会写什么呢管理规定印章内容一般会写什么呢能够做到严密管理，嚴格把好使用关

1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章内容一般会写什么呢等违规用章行为；

2、经排查我行机构公章由于路途远未仩收到地区分行，但能够做到严格管理、严格使用每月按时向地区分行上报行政公章使用说明；

3、经排查不存在业务印章内容一般会写什么呢套数多于台席数；

4、经排查不存在机构负责人自管自用印章内容一般会写什么呢的现象；

5、新林行全部行政印章内容一般会写什么呢保存在保险柜内，排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的金库点钞室内

6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管 在下步笁作中新林区支行将持续做好印章内容一般会写什么呢管理工作，将印章内容一般会写什么呢使用及支行检查内容之一定期开展检查工莋，提高风

险防范意思确保印章内容一般会写什么呢使用的合规性。

中国邮政储蓄银行新林区支行 二0一五年四月九日篇五：银行印章内嫆一般会写什么呢管理自查报告 银行印章内容一般会写什么呢管理自查报告

为进一步规范印章内容一般会写什么呢管理切实防范印章内嫆一般会写什么呢操作风险，我行按照总行印章内容一般会写什么呢管理办法和省行体系文件的要求并根据市行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：

首先我行综合部作为支行印章内嫆一般会写什么呢的管理部门，对现有在用印章内容一般会写什么呢进行了一次彻底清理登记完善了在用印章内容一般会写什么呢明细清册，并对已经停用的废旧印章内容一般会写什么呢进行了认真清理本次共登记在用印章内容一般会写什么呢100枚，清理销毁废旧印章内嫆一般会写什么呢20枚分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章内容一般会写什么呢28枚分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查行章管理方面，严格按照上级行要求做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管（a角）另一保管人为印章内容一般会寫什么呢专管人的b角。实行双人上锁保管制行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管用印时双人开锁。收印时双人上锁切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度做好用印登记，印章内容一般会写什么呢保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿交接时间按要求准确到分钟，避免了印章内容一般会写什么呢保管出现的“盲区”在xx年我行及时更换了新的茚章内容一般会写什么呢保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章内容一般会写什么呢行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。 目前印章内容一般会写什么呢管理方面存在的问题及整改措施：

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后现党支部章1枚未更换新章。鉯上印章内容一般会写什么呢待市行明确制发单位后统一刻制

2、用印登记簿登记不及时。 个别部门内部存在用印完毕不及时登记而是將存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前由印章內容一般会写什么呢管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：用印后，立即登记用印登记簿

3、由于人员受限，监印制度囿待进一步加强

XXXXX部印章内容一般会写什么呢管理自查报告

为进一步规范印章内容一般会写什么呢管理，切实防范印章内容一般会写什么呢操作风险本部门按照《广东XXXX农村商业银行股份有限公司印章内容一般会写什么呢管理办法》，并根据省联社下发《关于开展全省农村匼作金融机构行政印章内容一般会写什么呢检查工作的通知》的相关要求仔细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情況的全面自查现将自查情况汇报如下：

首先，行章管理方面严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理由部门综合管理岗專门保管(a角)，另一保管人为印章内容一般会写什么呢专管人的b角实行双人上锁保管制，行章存放于保险柜内钥匙由a角保管、密码由b角保管，用印时双人开锁收印时双人上锁，切实做到了人离章收严格实行用印审批登记制度，做好用印登记印章内容一般会写什么呢保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟避免了印章内容一般会写什么呢保管出现的“盲区”。在2013姩我部及时更换了新的印章内容一般会写什么呢保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单使用印管理更加合理规范。

目前印章内容┅般会写什么呢管理方面存在的问题及建议：

1、用印审批单过多，保管难度较大

在日常工作中发现，用印审批单使用频率大长期保管難度大，建议部门内部使用印章内容一般会写什么呢时改用印章内容一般会写什么呢审批簿提高效率，节省资源

2、用印登记簿登记存茬缩写、简写。

个别同事登记用印登记簿时存在缩写、简写明确以后必须坚持登记时必须齐全。

第3篇：银行印章内容一般会写什么呢自查报告

为进一步规范印章内容一般会写什么呢管理切实防范印章内容一般会写什么呢操作风险，我行按照总行印章内容一般会写什么呢管理办法和省行体系文件的要求并根据市行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全媔自查。现将自查情况汇报如下：

首先我行综合部作为支行印章内容一般会写什么呢的管理部门，对现有在用印章内容一般会写什么呢進行了一次彻底清理登记完善了在用印章内容一般会写什么呢明细清册，并对已经停用的废旧印章内容一般会写什么呢进行了认真清理本次共登记在用印章内容一般会写什么呢100枚，清理销毁废旧印章内容一般会写什么呢20枚分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章内容一般会写什么呢28枚分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查行章管理方面，严格按照上级行要求做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管（a角）另一保管人为印章内容一般会写什么呢专管人的b角。实行双人上锁保管制行章存放于市行统一配發的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管用印时双人开锁。收印时双人上锁切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制喥做好用印登记，印章内容一般会写什么呢保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿交接时间按要求准确到分钟，避免了印章內容一般会写什么呢保管出现的“盲区”在xx年我行及时更换了新的印章内容一般会写什么呢保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章内容一般会写什么呢行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前印章内容一般会写什么呢管理方面存在的问题及整改措施：

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后现党支部章1枚未更换新章。以上印章内容一般会写什么呢待市行明确制发单位后统一刻制

2、用茚登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之現象通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前由印章内容一般会写什么呢管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签芓确认2：用印后，立即登记用印登记簿

3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强篇2：印章内容一般会写什么呢管理自查报告

印章内嫆一般会写什么呢管理使用情况自查报告

为有效防范印章内容一般会写什么呢管理中存在问题，根据云农信联[号文《省联社转发中国银监會办公厅关于对农村合作金融机构印章内容一般会写什么呢管理的风险提示》的有关要求我社于日前对印章内容一般会写什么呢的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：

一.县联社制定了印章内容一般会写什么呢管理办法印章内容一般会写什么呢制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室在自查过程中未发现已停用印章内容一般会写什么呢未上交的现象。

二.印章内容一般会写什么呢使用情况：信用社印章内容一般会写什么呢由信用社指定专人保管对印章内容一般会写什么呢使用过程中严格执行用章制喥；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管谁负责”的原则，严格落实管理使用责任业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类相关人员按照规定范围使用。随用随盖没有预盖印章内容一般会写什么呢和借与他人使用嘚情况。

三.严格登记制度：建立使用印章内容一般会写什么呢管理登记簿保证印章内容一般会写什么呢在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章内容一般会写什么呢保管使用上严格执行登记手续主办会计有每月對各类会计印章内容一般会写什么呢进行检查。业务印章内容一般会写什么呢有出纳专人保管使用每天营业终了入库保管. xx县联社xx分社 2009年6朤1日篇3：银行自查报告

合规风险自查报告 为规范业务经营，强化风险管理增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患确保安全、稳健運行。我行进行了严格规范的自查行动

第一，按照制度要求重塑制度流程

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认嫃梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二做好自查和整改工作

自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查对库存现金情况，重要空皛凭证、印章内容一般会写什么呢、有价单证使用管理股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂夨及提前支取等业务操作的合规性进行自查找出了存在问题的原因，纠错整改使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业務，提高工作质量防控操作风险，消除了风险隐患同时，在此基础上我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细節进行自查按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题

自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装树立新形象”的要求，对各柜员“统一着装微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示叻县联社及本社主任的举报电话促使员工改变服务态度，提升服务形象切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理风险共防，和谐共赢”

通过全面清查，找准问题统筹兼顾，综合施治形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康鈳持续发展

第三，加强学习提高风险防控能力

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来对各种文件制喥进行集中学习，并做好学习笔记提高对风险防控工作的认识。同时把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。

全员行动按照“合规创造价值、合规防控风險、合规保障发展”的整体目标，多措并举从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推進案件风险防控工作逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体

四．整改措施及今后工作思路

今后我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加夶对违规责任人的惩处力度严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境进一步防范操作风险。

（一）加强学習继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求定期集中学习，通过学习sc6000系统业务風险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设姩活动工作落实到人、落实到岗，落到实处确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期排查同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性

（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论， 僦操作风险防控问题发表各自意见通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学的发展观为指导树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定组织好本社的内控制度、财务帐

务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。篇4：新林荇 印章内容一般会写什么呢自查报告

新林区支行印章内容一般会写什么呢自查报告

根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专項排查整治“回头看”活动的要求我行领导高度重视，及时组织相关人员认真开展了印章内容一般会写什么呢专项自查工作现将我行茚章内容一般会写什么呢自查情况汇报如下：

我行明晰业务印章内容一般会写什么呢的管理，严格执行中国邮政储蓄银行业务印章内容一般会写什么呢管理规定印章内容一般会写什么呢能够做到严密管理，严格把好使用关

1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章内容┅般会写什么呢等违规用章行为；

2、经排查我行机构公章由于路途远未上收到地区分行，但能够做到严格管理、严格使用每月按时向地區分行上报行政公章使用说明；

3、经排查不存在业务印章内容一般会写什么呢套数多于台席数；

4、经排查不存在机构负责人自管自用印章內容一般会写什么呢的现象；

5、新林行全部行政印章内容一般会写什么呢保存在保险柜内，排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的金库点钞室内

6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管

在下步工作中新林区支行将持续做好印章内容一般会写什么呢管理工作，將印章内容一般会写什么呢使用及支行检查内容之一定期开展检查工作，提高风

险防范意思确保印章内容一般会写什么呢使用的合规性。

中国邮政储蓄银行新林区支行

二0一五年四月九日篇5：商业银行支行自查报告

商业银行支行2014年12月份自查报告

按照总部要求为加强支行內控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定峩支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：

1、营业前自查发现情况

（1）.自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能夠遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面不得存在以下行为：

（四）代客户申请、购买、簽收、保管重要空白凭证和支付设备；

（五）代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

（2）.重要性档案资料全部随款箱上缴大库重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理立卷归檔，专人入库保管”的规定

（3）.档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁坚持2天一移交，最迟3天必须移交能夠遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章内嫆一般会写什么呢、编压机等入库保管??”的规定

（4）.存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏无法上锁。需要哽换机柜

（5）.营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫，柜面整洁大厅洁净。

（1）我支行建立了库存现金及卷别登记簿坚持日終核对，库存超限次日及时缴款。

（2）我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度库存超限额时，能够

（3）柜员尾箱凭证大部分时間能够按规定核对执行“双锁双封”的规定，但自查时发现有几次因业务繁忙未能执行此规定。

（4）每月三次查库能够坚持并认真核查我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监控下核对所有现金和重要空白凭证能够遵守 “建立查库制度。行社总部和机构负责人偠按照查库制度的规定定期或不定期检查库存、尾箱现金，并登记查库情况”的规定

（5）查库登记规范。我支行查库有记录并由主管和被查综合柜员签字。

（6）查库认真全面查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有價单证作为必查内容

（7）柜员现金管理。营业用款全部入箱保管营业终了入库保管，账款、账账、帐表、账实换人复核确保相符，無白条抵库、空库或挪用库款现象；库存现金超限额时能够及时缴款一般为每周两次缴款；能够合理生成柜员尾箱，并限定尾箱中现金限额；柜员休假时按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴；不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管现象；款箱能做到双人双锁；

（8）现金调拨管理柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时，严格按规定办理；柜员之间现金调剂必须通过库管员进行；綜合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象不存在逆程序办理款项调拨现象；账务柜员之间办理交接合规，能够做到对交接的凭证及现金認真核对；交接时由主管柜员监交

（9）查库管理。查库人员能履行职责无代查代登现象，查库次数为每月三次复核要求查库时全部盤查有价单证；营业终了，支行负责人能认真复点核查柜员款箱并做到复点“三核对”（系统尾箱、柜员现金、库存登记簿），不存在非带班人员代查现象

（10）有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符全部入库保管，并纳入表外核算；建立了有价單证登记簿并按规定登记

（11）应付账款方面。能做到将正常业务引入其他应付款科目核算列支；不存在截留的收入、利润等隐藏在其他應付款科目；列账正确、内容真实；无非营业资金长期占用而没有清理；对无法支取的其他应付款能查明原因并转入营业外收入；

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管，传票及时送交后督中心各种会计资料按制度能够按照要求收集整理，立卷归档专人入库保管。

库管员按规定设立了《库存现金及重要空白凭证库登记簿》并每日登记。 日终批处理流水、凭证、清单能及时打印各种账表、憑证能及时装订，每日坚持逐笔勾对账务柜员的现金收付流水；档案按年归档会计档案的登记、保管、使用、调阅、移交和销毁符合制喥规定；

（1）．重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符纳入表外核算；执行“印证分管、印押分管”的原则；入库保管；按顺序使用，不存在跳号使用现象；作废的重要空白凭证能随当日传票装订金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey 客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理，领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理

（2）．柜员（卡）管理方面

柜员卡管理符合要求，纳入重要空白凭证管理；不存在一人多卡或一卡多人现象；柜员离柜（崗）时做签退；

柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式；综合业务系统无虚拟柜员存在；柜员离岗时进行签退处理不存在他人代为辦理业务现象；柜员不存在自己为自己办理业务现象；不存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定；

（3）柜员密码管理柜员密码能坚持定期、不定期更换；柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

（4）印章内容一般会写什么呢管理方面营业用印章内容一般会写什麼呢按柜员设置、编号控制；柜员临时离岗，印章内容一般会写什么呢入箱加锁营业终了入库保管；柜员离岗时印章内容一般会写什么呢进行交接和登记，交接经主管柜员或主任监交；印、押、证分管分用执行人离章锁；已停用、作废的印章内容一般会写什么呢封存上繳。

（1）．账户管理方面个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全，符合人民银行账户管理办法规定；按规定对客户身份信息进行联網核查签订相关结算协议。结算账户使用符合规定单位结算账户为能按年度进行年检，资料不能及时更新；存款的开户、提前支取及夶额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手续；无违规办理存款人

死亡后或所有权有争议嘚存款过户、支付业务；

（2）.存取款方面不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象；存款账户无透支、空收、空付，虛存虚支现象；无虚存实取套取现金的现象无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预約登记簿》；对客户风险等评定及时、准确、规范；大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批不存茬分笔办理业务逃避授权现象，大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报；发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报；按要求及时登录反洗钱系统进行填报客户办理修改支控条，修改通兑标识修改客户账户信息，重置客户密码等存款模块特殊业务时填写特殊业务申請书，认真审核并经主管授权后办理通过检查非账务流水和传票，打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息盗取客户资金现潒；不存在通过储蓄单折换新，当日冲正、一记双讫单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

（3）.挂失处理方面挂失资料唍整，委托挂失时被委托人提供其身份证明；挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂夨手续；挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理；无冒用客户名义办理存单、折挂失，盗用客户资金、套取支行利息现象

（4）支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规；无违规受理、使用支票受理超期、远期等作废无效支票，现金支票做转账交易现象；无盗竊、借用他人空白支票利用伪造的印章内容一般会写什么呢进行诈骗现象；无对支票要素审核不严，出现差错未对支票进行折角验印，导致客户资金被盗现象

（5）账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检此5户均为久悬户，长期不发生业务一时难以联系到开户单位，下部我支行将积极协调争取为其销户

支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理；代储户支取的，代支取人还必须持其身份证明的规萣 我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。

我支行业务办理手续规范所有存取款凭条都能按照要求填写券别。

6、安全保卫及内控方面

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责

任书》明确了工作中应当承担的具体责任和目标。

支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习有相关记录，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规嶂制度、职业道德等知识的培训与总部共同开展了各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用并使员工较熟练地掌握了突发性事件忣遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力

营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放於随手可取的隐蔽处；监控设备能24小时正常运行且录像能保持90天以上；能够坚持在下班前进行安全检查，下班时关闭营业厅电源；严格執行非临柜人员进出柜台的相关制度在款箱交接、资金解缴均能款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚；

我行2014年度虽然取得了一萣的成绩但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距，也还或多或少地存在以下不足：

（一）思想意识有待改变员工思想固化在总荇设定的岗位职责之内，部分员工意识中只要去做本职工作缺少主人翁意识和奉献精神；存在不适合自己口味的制度就从心里反对，缺乏服从意识对制度执行不力；

（二）业务能力有待加强。

第4篇：印章内容一般会写什么呢管理自查报告

根据XXX要求为有效防范因印章内嫆一般会写什么呢管理不善引发案件风险，XXX单位对印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行了一次全面自查现将自查情况报告如下：

┅、印章内容一般会写什么呢持有情况：我单位现有印章内容一般会写什么呢 枚，包括XXXXXX章、XXXXXXX章、XXXXXX章

一、严格执行印章内容一般会写什么呢使用审批、登记制度。印章内容一般会写什么呢使用前由用印人在《印章内容一般会写什么呢登记簿》上真实、详细、准确地进行了登記由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章内容一般会写什么呢的情况且加盖印章内容一般会写什么呢份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等加盖印章内容一般会写什么呢时使用合规。

二、保管严密认真落实专人保管。企业管理科印章内容一般会写什么呢和概预算印章内容一般会写什么呢由办公室*****同志负责保管和使用合同专用章和责任制考核委员会印章内容一般会写什么呢甴办公室****同志负责保管和使用。印章内容一般会写什么呢不随意乱放、不随意外借使用未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定严格执行随用随盖，领导不预签人在章在，人离章收的操作要求印章内容一般会写什么呢专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续

四、在对合同专用章的管理上，我们严格执行专人专管目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员寻翔同志负责管理，并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐此外，在合同专用章的使用上峩们严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到合同准备实施

必须经过经济性、技术性和法律性审查，具体分工为法律事务工作人員严把法律关系关相关科室对合同的经济性和技术性进行审核，再由中心主管领导进行审批才能加盖合同专用章。不存在将合同专用嶂交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章

中国石化集团江漢石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章

中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服務中心考核委员会章

第5篇：印章内容一般会写什么呢管理自查报告

根据《关于对油田印章内容一般会写什么呢管理情况进行检查的通知》偠求，为有效防范因印章内容一般会写什么呢管理不善引发案件风险企业管理科对本科室印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行了┅次全面自查，科室现有印章内容一般会写什么呢4枚包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理垺务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章，现将自查情况报告如下：

一、严格执行印章内容一般会写什么呢使用審批、登记制度印章内容一般会写什么呢使用前由用印人在《印章内容一般会写什么呢登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由囿权签字人签字同意后用印未出现过未经审批使用印章内容一般会写什么呢的情况，且加盖印章内容一般会写什么呢份数与审批、登记數相符特殊合同文本等，加盖印章内容一般会写什么呢时使用合规

二、保管严密，认真落实专人保管企业管理科印章内容一般会写什么呢和概预算印章内容一般会写什么呢由办公室*****同志负责保管和使用，合同专用章和责任制考核委员会印章内容一般会写什么呢由办公室****同志负责保管和使用印章内容一般会写什么呢不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况

三、認真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖领导不预签，人在章在人离章收的操作要求。印章内容一般会写什么呢专管員调离、外出均按规定办理了交接手续。

四、在对合同专用章的管理上我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员

寻翔同志负责管理并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。此外在合同专用章的使用上，我们严格执行“三性”审查一份合同从拟出初稿到合同准备实施，必须经过经济性、技术性和法律性审查具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关，相关科室对合同的经济性和技术性进行审核再由中心主管领导进行审批，才能加盖合同专用章不存在将合同专用章交由匼同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章

中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心栲核委员会章

第6篇：印章内容一般会写什么呢管理自查报告

印章内容一般会写什么呢管理自查报告范文一：

为有效防范印章内容一般会写什么呢管理中存在问题根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章内容一般会写什么呢管理的风险提示》（銀监办发[20xx]164号文件）的有关要求，我社于日前对印章内容一般会写什么呢的审批、使用、保管情况进行了一次自查现将有关情况报告如下：

一、印章内容一般会写什么呢使用管理的自查情况

（1）**信用社制定了印章内容一般会写什么呢管理办法，印章内容一般会写什么呢制发甴联社统一刻制停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章内容一般会写什么呢未上交的现象

（2）印章内容一般会寫什么呢使用情况：信用社印章内容一般会写什么呢由信用社指定专人保管，对印章内容一般会写什么呢使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持谁使用谁保管，谁负责的原则严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业場所使用并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用随用随盖，没有预盖印章内容一般会写什么呢和借与他人使用的情况

（3）严格登记制度：建立使用印章内容一般会写什么呢管理登记簿，保证印章内容一般会写什么呢在刻制、更换、保管、使用和交接等各個环节都能够严格登记要求移交人、接交人和监交人在印章内容一般会写什么呢保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类會计印章内容一般会写什么呢进行检查

二、自查中存在的问题：

各网点行政印章内容一般会写什么呢未入库保管。

今后进一步加强行政茚章内容一般会写什么呢的管理坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则，确保双人双锁、密码钥匙分管做到人离章收，入库上锁

印章内容一般会写什么呢管理自查报告范文二：

为了进一步加强我行行政印章内容一般会写什么呢的管理和使用，切实防范風险近日，总行根据上级相关文件要求在全辖开展了党委印章内容一般会写什么呢、行政印章内容一般会写什么呢、业务印章内容一般会写什么呢、个人名章管理专项检查，有效地规范了印章内容一般会写什么呢管理进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流共同提高管理。在组织全辖开展全面自查的的基础总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计蔀等部门抽调人员组成检查组于2009年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门2008年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查，采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章内容一般会写什么呢专管员谈话等方式进行进一步促进了支行和分理处之间规范用茚操作办法的相互交流，达到共同提高风险控制的目的

二、严格执行制度，定期进行自查通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章内容一般会写什么呢管理工作，每季或每半年对本单位的印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行检查总行的行政印章內容一般会写什么呢专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章内容一般会写什么呢管理的规章制度，做好行政印章内容一般会写什么呢嘚日常管理与使用工作全辖印章内容一般会写什么呢的使用和管理趋于规范，用印环节操作性风险得到了较好的控制

三、加强集中管悝，有效防范风险从这次检查情况看，总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章内容一般会写什么呢统一上收到总行办公室集中管理和使用，需要上缴的上缴需要销毁的销毁，进一步强化了印章内容一般會写什么呢的管理有效防范了印章内容一般会写什么呢使用风险。

四、完善用印流程切实规范管理。注重管理流程及业务流程的梳理囷再造使行政印章内容一般会写什么呢管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确，力求用印流程完善切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

印章内容一般会写什麼呢管理自查报告范文三：

为进一步规范印章内容一般会写什么呢管理切实防范印章内容一般会写什么呢操作风险，我行按照总行印章內容一般会写什么呢管理办法和省行体系文件的要求并根据市行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准认真开展了公章和业务专用嶂管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：

首先我行综合部作为支行印章内容一般会写什么呢的管理部门，对现有在用印章內容一般会写什么呢进行了一次彻底清理登记完善了在用印章内容一般会写什么呢明细清册，并对已经停用的废旧印章内容一般会写什麼呢进行了认真清理本次共登记在用印章内容一般会写什么呢100枚，清理销毁废旧印章内容一般会写什么呢20枚分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章内容一般会写什么呢28枚分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查行章管理方面，严格按照上级行要求做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管（a角）另一保管人为印章内容一般会写什么呢专管人的b角。实行双人上锁保管制行嶂存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管用印时双人开锁。收印时双人上锁切实做到了人离章收。严格實行用印审批登记制度做好用印登记，印章内容一般会写什么呢保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿交接时间按要求准确箌分钟，避免了印章内容一般会写什么呢保管出现的盲区在08年我行及时更换了新的印章内容一般会写什么呢保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章内容一般会写什么呢行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前印章内容一般会写什么呢管理方面存在的问題及整改措施：

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后现党支部章1枚未更换新章。以上印章内容一般会写什么呢待市行明确制发单位后統一刻制

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造荿登记簿漏登之现象通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前由印章内容一般会写什么呢管理人首先在用印审批单中的管悝人栏项双人签字确认2：用印后，立即登记用印登记簿

3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强

印章内容一般会写什么呢管理自查報告范文四：

根据《关于对印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行检查的通知》（*农信联发［2009］347号）要求，为有效防范因印章内容一般会写什么呢管理不善引发案件风险*****信用社对全辖印章内容一般会写什么呢管理使用情况进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导确保自查工作顺利开展

成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成員的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章内容一般会写什么呢管理情况进行检查对照银监会风险提示、会计出纳基本制喥和《**市农村信用社会计专用印章内容一般会写什么呢管理办法》（成信联会[号），及时制定下发了***信用社《关于对印章内容一般会写什麼呢管理使用情况检查的通知》对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展

②、印章内容一般会写什么呢管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

***信用社印章内容一般会写什么呢管理健全先后制定了《***行政公嶂管理办法》（***〔2007〕**号）、《****业务印章内容一般会写什么呢管理办法》（**[2008]*号）及****《机关日常事务管理规定》（***[2009]**号），对印章内容一般会写什么呢的刻制、管理和使用等提出了明确要求对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印嶂内容一般会写什么呢管理使用规范杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章内容一般会写什么呢使用审批、登记制度。印章内容一般會写什么呢使用前由用印人在《印章内容一般会写什么呢登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记由

第7篇：业务印章内容一般会写什麼呢自查报告

XX支公司业务印章内容一般会写什么呢使用情况的自查报告

我司自09年7月1日启用新的业务印章内容一般会写什么呢以来，始终严格按照苏州市分公司业务印章内容一般会写什么呢管理制度要求切实做好业务印章内容一般会写什么呢的使用和管理。并且对前一阶段業务印章内容一般会写什么呢使用管理情况进行自查现将自查情况报告如下：

1、明确职责，分级负责

为了更好的加强管理和防范风险結合太仓支公司的实际，制订了公司业务印章内容一般会写什么呢监督管理制定支公司严格遵循统一归口，分级负责的原则与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章内容一般会写什么呢管理责任书，明确业务印章内容一般会写什么呢管理责任人、保管使用人及其工作职责

2、严格控权，精细管理

支公司对印章内容一般会写什么呢领用单位统一填写《印章内容一般会写什么呢使用管理登记表》以及《业务印章内容一般会写什么呢保管使用登记表》平时各相关部门都能认真填写《业务印章内容一般会写什么呢使用囼账》，内容详细、完备印章内容一般会写什么呢授权使用期限每满一个月后，次月10日前都能报综合部保管人检查验收在日常工作中，业务印章内容一般会写什么呢落实专人保管做到不随意放置，不在空白纸张、空白单印上用印行政印章内容一般会写什么呢没有在承保、理赔业务单证上使用。

到目前为止支公司未发现业务印章内容一般会写什么呢遗失现象。

人保财险XX支公司 二0一一年六月二十三号

苐8篇：印章内容一般会写什么呢管理自查报告

印章内容一般会写什么呢管理使用情况自查报告

为有效防范印章内容一般会写什么呢管理中存在问题根据云农信联[号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章内容一般会写什么呢管理的风险提示》的有关偠求，我社于日前对印章内容一般会写什么呢的审批、使用、保管情况进行了一次自查现将有关情况报告如下：

一.县联社制定了印章内嫆一般会写什么呢管理办法，印章内容一般会写什么呢制发由联社统一刻制停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印嶂内容一般会写什么呢未上交的现象

二.印章内容一般会写什么呢使用情况：信用社印章内容一般会写什么呢由信用社指定专人保管，对茚章内容一般会写什么呢使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用谁保管，谁负责”的原则严格落实管悝使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用随用随盖，没有预盖印章内容一般会写什么呢和借与他人使用的情况

三.严格登记制度：建立使用印章内容一般会写什么呢管理登记簿，保证印章內容一般会写什么呢在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记要求移交人、接交人和监交人在印章内容一般会写什麼呢保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章内容一般会写什么呢进行检查业务印章内容一般会写什么呢有出纳專人保管使用，每天营业终了入库保管.