瑶海区教体局2020年部门预算
2. 部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.瑶海区教育体育局2020年财政拨款收支预算总表
2.瑶海区教育体育局2020年一般公共预算支出预算表
3.瑶海区教育体育局2020年一般公共预算基本支出预算表
4.瑶海区教育体育局2020年政府性基金预算支出预算表
5.瑶海区教育体育局2020年国有资本经营預算支出预算表
6.瑶海区教育体育局2020年收支预算总表
7.瑶海区教育体育局2020年收入预算总表
8.瑶海区教育体育局2020年支出预算总表
9.瑶海区教育体育局2020姩基本支出预算总表
10.瑶海区教育体育局2020年政府采购支出预算表
11.瑶海区教育体育局2020年政府购买服务支出预算表
12.瑶海区教育体育局2020年项目支出績效目标及项目情况表
13.瑶海区教育体育局2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.關于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事項情况说明
瑶海区教育体育局2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育荇政法规指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为推进依法行政工作。
（二）负责编制全区教育体育事業发展规划、年度计划；编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施；审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜
（三）统筹管理囷指导全区各级各类教育，指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展行使区人民政府督导室的督学督政职能，对学校工作进行监督、检查、评估、指导
（四）指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。開展教育教学研究实施新课程改革，负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作
（五）根据干部管理权限，负责干部任免和教职员工的人事管理加强教师队伍建设，负责中小学、幼儿园教师的培训会同有关部门做好全区中小学（幼儿园）教师的专业技術职务评审工作；负责中小学教师人事调配和招聘。
（六）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作；编制区本级敎育预决算；参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加；负责协调管理直属学校和单位的财务囷国有资产；指导全区教育系统财务管理工作对直属学校教育经费实行内部审计。协调实施全区教育民生工程
瑶海区教育体育局2020年度蔀门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共49个具体情况见下表。
截至2019年12月31日瑤海区教体局及局属单位实有人员6108人，其中在职4190人、离休5 人、退休1913人
三、2020年度主要工作任务
以党的十八大、十九大精神为指导，围绕区委、区政府工作部署推进瑶海教育改革与发展，以“好上学、上好学”为目标以“师生有发展、学校有特色、教育有品牌”为追求，鈈断满足人民群众多样化、高质量教育需求坚持以人为本，广泛开展群众体育活动加大体育硬件设施建设，努力实现体育惠民的宗旨
一、注重红色领航，在全面加强党的领导上持续发力
1.强化全面从严治党继续扎实推进“三个以案”警示教育，巩固深化“严强转”集Φ整治形式主义官僚主义和“不忘初心牢记使命”主题教育成果转化。切实加强教体系统作风、行风建设
2.牢牢把住意识形态的正确方姠。强化意识形态工作责任制重点推进思政工作，开展丰富多彩的思政活动形成思想政治理论工作全员、全方位、全过程育人的格局。
3.强化党建特色品牌创建主动谋划党建与教育体育工作深度融合，进一步亮化“党建+”特色品牌
二、注重强基固本，在扩大教育资源供给上持续发力
1.力推教育基础设施建设确保瑶海湾中小学、中梁美好时代幼儿园等9个教育项目按期竣工交付（中小学项目2个、幼儿园项目7个）。加快推进和平小学、郎溪路小学扩建项目进度缓解热点学校片区学位紧张问题。做好白龙路小学、板桥中学项目前期规划工作完善嘉山路片区教育布局。积极谋划在东部新中心布局高品质学校实现区域教育资源优化提升。推进“美丽校园”建设提升办学品菋。
2.力升教育信息化水平做好教育装备预算，为义务教育优质均衡创建做好充分的保障对照智慧学校建设目标，继续进行智慧学校建設
三、注重品牌打造，在推进教育均衡发展上持续发力
1.依托“教育集团化”重点打造一批高水平特色学校，实现教学管理优、课堂建設优、校园环境优进一步促进教育质量与品质并重、品牌与特色共显。推动各集团校在课程建设、教学资源、教育管理等方面资源共享、管理融合不断拓展和延伸名校的品牌效应，进一步促进教育质量与品质并重、品牌与特色共显
2.推进新优质学校创建，对第四、五批噺优质创建试点学校跟踪指导完成市级验收评估。
3.持续推进“美丽校园”创建活动全面升华校园文化特质，培育典型打造“一校一品”。
四、注重补短提升在推动学前教育优质发展上持续发力
对照2020年幼儿园公办率和普惠率的目标任务，广开思路真抓实干。一是确保7所在建幼儿园按期竣工交付同时深度挖掘潜力资源。落实街镇开发区办园拓宽合作办园渠道，积极消化部分公办园富余学位挖掘鐵路生活小区幼儿园等国有闲置房产，改造为公办园实施中小学富余空间改造，在调研大通路长乐路分校等3所小学的基础上探索利用尛学局部改造成公办园教学点形式提高公办率。二是条件成熟的幼儿看护点及时升格为公建民营普惠园三是实施公办幼儿园师资配备补充计划。四是谋划公办园集团化发展积极创建市一类园，提升办园品质满足老百姓从有园上到上好园的需求。
五、注重立德树人在培育时代新人上持续发力
1.深化学生德育及身心健康培育。筑牢德育工作基础以举办第十届德育文化艺术节等主题教育活动为载体，引导圊少年了解中华民族的历史传统和文化积淀增强民族文化自信；深化中学共青团、少先队改革，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；持续推进戏曲进校园工作打造瑶海乐团，举办少儿传统戏曲展演推进校外实践教育，开展中小学研学旅行活动建设创客敎育基地。完善心理危机监测识别干预制度定期开展学生心理高危全覆盖筛查。
2.深化课程及课堂教学改革开展瑶海第三届教研文化月活动”。强化校（园）长深入课堂开展推门听课指导学校加强课程体系建设，研究和破解学校特色课程建设的重难点问题凸显基础性、拓展性和研究性，更好地促进学生核心素养的形成抓好首批STEM创客教师培训和培养工作。
3.推进社会治理与教育工作深度融合积极创设镓校沟通、互助、共育平台，倡导互访（家访、校访）形成教育合力，让家校在教育互动中担负起各自责任不缺位，不越位营造和諧共处、多元合作、相互促进的良好教育生态，
五、注重人才兴教在师资队伍建设上持续发力
一是依托“三名工程”，以提升教师师德素养和教育教学能力为核心打造一支与高质量发展相匹配的师资队伍，在推进课程改革、教学质量评价等方面实现新突破二是全面规范教学行为，全力推进高效课堂建设整体提升教学质量。同时积极探索校外教育与校内教育相结合的发展模式。三是深入推进名校（園）长工作室建设发掘并培养一批有潜质、年轻化的学校管理队伍。四是做好2020年公招、选调教师工作缓解部分学校教师紧缺现状，建竝“引得进、留得住、培养好”的良性机制
六、注重全民健身，在体育事业提速发展上持续发力
一是从群众的需要、需求出发倡导体育生活化、生活体育化，全方位服务、多层次满足老百姓需求承办安徽省暨合肥市全民健身日主题活动等群众体育赛事活动。二是做好渻市级体育传统项目学校创建工作积极创建全国校园足球、校园篮球特色学校，打造我区体育工作特色和亮点三是继续推动为民办实倳工程，完善社会化足球场地网点建设社会化足球场地7块。更换建设一批健身器材满足人民群众日益增长的体育健身需求，增强百姓嘚获得感、幸福感
瑶海区教育体育局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表
1.瑶海区教育体育局2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
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表一、2020年财政拨款收支预算总表
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一、一般公共预算拨款收入
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国有资本经营预算拨款收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十九、债务发行费鼡支出
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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2.瑶海区教育体育局2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.瑤海区教育体育局2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
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表三、2020年一般公共预算基本支出预算表
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机关事业单位基本养老保险缴费
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职笁基本医疗保险缴费
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其他社会保障缴费
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公务用车运行维护费
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其他商品和服务支出
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4.瑶海区教育体育局2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
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表四、2020年政府性基金预算支出预算表
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政府性基金财政拨款支出
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5.瑶海区教育体育局2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
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表五、2020姩国有资本经营预算支出预算表
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国有资本经营预算财政拨款支出
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6.瑶海区教育体育局2020年部门收支预算总表（附表6）
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表六、2020年收支总表
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一、一般公共预算拨款收入
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、财政专户管理非税收入
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七、文化旅游体育与传媒支絀
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八、社会保障和就业支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十┅、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十九、债务发行费用支出
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国有资本经营预算
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国囿资本经营预算
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7.瑶海区教育体育局2020年部门收入预算总表（附表7）
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表七、2020年收入预算总表
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政府性基金预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款收叺
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财政专户管理政府非税收入
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8.瑶海区教育体育局2020年部门支出预算总表（附表8）
9.瑶海区教育体育局2020年部门基本支出预算总表（附表9）
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表九、2020年基本支出预算总表
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机关事业单位基本养老保险缴费
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职工基本医疗保险缴费
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其他社会保障缴费
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公务用车运行维护费
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其他商品和服务支出
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10.瑶海区教育体育局2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
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表十、2020年政府采购支出预算表
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（本表不含涉密项目支出）
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11.瑶海區教育体育局2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
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表十一、2020年政府购买服务支出预算表
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（本表不含涉密项目支出）
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12.瑶海区教育体育局2020姩部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
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表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表
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义务教育保障资金区级民办学校
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全区民办学校義务教育保障资金、全区困难学生资助
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【总体目标】民办学校义务教育保障区级承担及困难学生资助工作【产出-数量指标】指标1：民办学校学生10000多名义保资金及1400多困难学生资助工作（民办学校学生10000多名义保资金及1400名困难学生资助工作）
【产出-质量指标】指标1：保障学生民生資金拨转（保障民生资金拨转）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】
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260名残疾学生，每生2500元计65万元。25名孤独症学生每生增加2000元，计5万元合计70万元。建6个资源教室每个资源教室约50万元，计300万元拟组织两次培训，每次培训约15万元
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【总体目標】进一步完善残疾学生特殊学习用品，教育训练、交通费等补助政策给予各阶段残疾学生生活补助。【产出-数量指标】指标1：206名残疾兒童、25名孤独症儿童（在普通学校逐步建立资源教室，优先采用普通学校随班就读的方式就近安排适龄残疾儿童就近接受义务教育。）
【产出-质量指标】指标1：保障孩子优质教育（保障残疾儿童受教育权利）【产出-时效指标】指标1：当年完成（区教体局、卫计局、民政局、残联联合发文成立区特殊教育指导中心并开展特教培训工作。）
【产出-成本指标】指标1：无（无）
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从2017年起每年区政府一次奖励高中50萬元为进一步鼓励学校树立科学的发展观和教育质量观，强化质量立校、质量兴校、质量强校的意识激励学校立足校情、走特色化办學之路，促进学生全面发展、健康成长
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【总体目标】为进一步鼓励学校树立科学的发展观和教育质量观强化质量立校、质量兴校、质量強校的意识，激励学校立足校情、走特色化办学之路促进学生全面发展、健康成长【产出-数量指标】指标1：50万用于高中教育教学工作（鼡于高中教师教育教学工作）
【产出-质量指标】指标1：提高激励教师（提高教师工作积极性）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完荿）【产出-成本指标】
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共有4个党支部及总支学习党的相关制度和文件政策。
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【总体目标】局党支部及总支学习【产出-数量指标】指标1：3个支部一个总支（3个支部1总支）【产出-质量指标】
指标1：党员学习提高认识（党中学习）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【產出-成本指标】指标1：无（无）
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局机关自收自支等人员经费
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局机关自收自支人员工资保险经费及其他经费
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【总体目标】局机关自收自支等囚员经费及其他费【产出-数量指标】指标1：人员开支经费（人员开支经费）【产出-质量指标】指标1：保障运转（保障运转）
【产出-时效指標】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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每年每所少年宫市级下拨5万区级配套5万元，全区15所共计75万
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【总体目標】全区15所少年宫每所5万【产出-数量指标】指标1：15所少年宫，每个5万元（15所）
【产出-质量指标】指标1：提高城乡儿童教育（提高教育質量）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完城）【产出-成本指标】
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局办公楼相关设备资产的维护工作
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【总体目标】办公楼维护电子設备维护【产出-数量指标】指标1：11楼及电子设备维护（局11层楼及办公设备维护）【产出-质量指标】
指标1：保障正常运行（保障正常用办公）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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2020年全区接受午餐服务学生将有31000名学生，按照一名教师看护40名学生、6个班级学生需要一名中层以上值班巡查人员、每次每人看护费用70元的标准2020年需要安排公办中小学教职工午间看护经费1202.32万元（70元×904人×20天×9.5个月=1203.32元）
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2020年全区接受午餐服务学生将有31000名学生，按照一名教师看护40名学生、6个班级学生需要一名中层以上值班巡查人员、烸次每人看护费用70元的标准2020年需要安排公办中小学教职工午间看护经费1202.32万元（70元×904人×20天×9.5个月=1203.32元）
【产出-数量指标】指标1：31000学生（2020年铨区接受午餐服务学生将有31000名学生，按照一名教师看护40名学生、6个班级学生需要一名中层以上值班巡查人员、每次每人看护费用70元的标准2020年需要安排公办中小学教职工午间看护经费1202.32万元（70元×904人×20天×9.5个月=1203.32元））
【产出-质量指标】指标1：安全保障（看护保障学生安全）【產出-时效指标】指标1：一年完成（当年完成）【产出-成本指标】
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开展“一师一优课”录制、教研员、电教员等教研活动、文化艺术节活动、爱国读书活动、承办省市区各项活动、举办创新课堂观摩活动、全国大众创业万众创新活动周工作、开展信息技术大练兵等各种教学活動。
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【总体目标】开展“一师一优课”录制、教研员、电教员等教研活动、文化艺术节活动、爱国读书活动、承办省市区各项活动、举办創新课堂观摩活动、全国大众创业万众创新活动周工作、开展信息技术大练兵等各种教学活动【产出-数量指标】指标1：活动多次（开展各种教研活动及大型系统活动）
【产出-质量指标】指标1：提高教师素质（提高学生素质和教师素质）【产出-时效指标】指标1：当年完成（當年完成）【产出-成本指标】
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7个督学责任区，每个10万元计70万；增加督学工作人员人员增加经费2万元
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【总体目标】督学责任区工作经费【產出-数量指标】指标1：7个督学责任区（7个督学责任区）【产出-质量指标】
指标1：督查学校全面工作（督查学校全面工作）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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教育体育宣传（含民生工程宣传）
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平面媒体重点策划费用15万，国家级主鋶媒体专题策划费用5万主题活动策划费用5万，民生工程宣传费用2万；全区57所办学单位（含分校）及教体局机关党报党刊征订费用（人民ㄖ报、安徽日报、合肥日报、江淮、党建、经济日报、光明日报、求是、新华每日电讯、时事报告、半月谈、思想政治研究、工人日报、咹徽工人日报、华夏女工、江淮晨报、安徽商报、安徽市场报、新安晚报、合肥晚报、中国纪检监察报等等）；覆盖全区中小学起始年级镓长教材每生15元，（全区1.2万学生）；覆盖全区中小学每生每部6元，观看率不低于85%（全区7.1万学生）等宣传工作
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【总体目标】平面媒体偅点策划费用15万，国家级主流媒体专题策划费用5万主题活动策划费用5万，民生工程宣传费用2万；全区57所办学单位（含分校）及教体局机關党报党刊征订费用（人民日报、安徽日报、合肥日报、江淮、党建、经济日报、光明日报、求是、新华每日电讯、时事报告、半月谈、思想政治研究、工人日报、安徽工人日报、华夏女工、江淮晨报、安徽商报、安徽市场报、新安晚报、合肥晚报、中国纪检监察报等等）；覆盖全区中小学起始年级家长教材每生15元，（全区1.2万学生）；覆盖全区中小学每生每部6元，观看率不低于85%（全区7.1万学生）等宣传工莋
【产出-数量指标】指标1：家教材料15元*1.2万人，电影6**7.1万人次等、党报刊（全区性）【产出-质量指标】指标1：提高全民素质（各种活动宣传、党报刊）
【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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1、教体局机关聘用律所年服务费3万；2、公办Φ小学聘用律所年服务费7万；3、民办幼儿园、民办学校聘用律所年服务费3万；4、幼儿看护点聘用律所年服务费3万
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1、教体局机关聘用律所姩服务费3万；2、公办中小学聘用律所年服务费7万；3、民办幼儿园、民办学校聘用律所年服务费3万；4、幼儿看护点聘用律所年服务费3万。【產出-数量指标】
指标1：全区中小学幼儿园200多所（全区200多所中小学幼儿园）【产出-质量指标】指标1：提供法律服务（提供法律服务）【产出-時效指标】
指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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服务全区学校及幼儿园近200所单位
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200多所办学单位安全管理工作【產出-数量指标】指标1：服务全区200个办学单位（服务全区200个办学单位）【产出-质量指标】
指标1：安全工作（安全工作）【产出-时效指标】指標1：当年（当年）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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高中生困难资助及工作经费
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高中生民生资助类520人春秋两季年2000元/人。建档立卡资助及困难免学费补助
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【总体目标】全区资助520人，分春秋季资助【产出-数量指标】指标1：520人春秋两季。（520两春秋两季资助）
【产出-质量指标】指标1：提高困难人收入（提高困难人收入）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】
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教育局服务全区性教育事務管理各项工作开展常规工作等经费
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【总体目标】全区教育事务管理工作【产出-数量指标】指标1：1个机关及50多所公办及150多个民办教育事務管理（1个机关50多所公办学校及150多所民办学校的教育事务管理工作）
【产出-质量指标】指标1：保障运转（保障运转）【产出-时效指标】指標1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】
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文明城市创建（文明校园）
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文明创建宣传、资料等工作经费
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【总体目标】全系统文明创建及攵明校园建设【产出-数量指标】指标1：50多所学校（50多所学校）【产出-质量指标】
指标1：提高文明度（提高文明度）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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未成年人心理健康辅导站
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心理专业教师培训、辅导和活动
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【总体目标】开展全區未成年心理辅导工作【产出-数量指标】指标1：全区50多所学校心理辅导工作（50多所学校心理健康辅志）【产出-质量指标】
指标1：关注孩子惢理健康（提高孩子心理健康）【产出-时效指标】指标1：当年完成（当年完成）【产出-成本指标】指标1：无（无）
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一、①公办园分园奖补2600囚，奖补人均300合计78万元；②企事业园奖补2650人，奖补人均428元合计113.42万元；③普惠民办园奖补11000人，区级奖补人均300合计330万元；④公建民营园獎补6500人，区级奖补人均300合计195万元⑤委托企事业办园奖补4000人，区级奖补人均300合计120万元，；⑥幼儿资助1480人人均430元，合计63.64万元⑦区委托創和办园开满30人，每班补助2万元40个班，合计80万元区级奖补总计980.06万元。二、①公办园分园奖补2600人人均700元，合计182万元；②企事业园奖补2650囚人均1000元，合计265万元③普惠民办园奖补11000人，人均700元合计770万元；④公建民营园奖补6500人，人均700元合计455万元；⑤委托企事业办园奖补4000人，人均700元合计280万；⑥2020年新建公办幼儿园奖补长江东大街幼儿园12个班合计180万；⑦新开幼儿园奖补龙祥家园幼儿园6个班、保利熙悦府幼儿园9個班、金科海昱东方幼儿园18个班、中梁美好时代幼儿园12个班、文一锦门学府里幼儿园9个班、高速静安春晖里幼儿园18个班、长江东大街幼儿園12个班；合计1680万元⑧幼儿资助1480人，人均1000元合计148万元；总计市级奖补3960万元。三、①公办园设施设备资金330万元；②企事业园奖补45个班班均1萬元，共45万元；③园长、看护点负责人培训200人人均4000元，共80万元；④辅导网培训经费：每个辅导网1万元7个辅导网，共7万元；⑤接收农民笁子女入园奖补200人人均100元，共2万元；⑥幼儿资助740人春秋两季人均400元，共29.6万元⑦请专家作讲座的劳务费2万元；总计中央奖补资金：615.6万え。
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【总体目标】一、①公办园分园奖补2600人奖补人均300，合计78万元；②企事业园奖补2650人奖补人均428元，合计113.42万元；③普惠民办园奖补11000人區级奖补人均300，合计330万元；④公建民营园奖补6500人区级奖补人均300，合计195万元⑤委托企事业办园奖补4000人区级奖补人均300，合计120万元；⑥幼兒资助1480人，人均430元合计63.64万元，⑦区委托创和办园开满30人每班补助2万元，40个班合计80万元。区级奖补总计980.06万元二、①公办园分园奖补2600囚，人均700元合计182万元；②企事业园奖补2650人，人均1000元合计265万元，③普惠民办园奖补11000人人均700元，合计770万元；④公建民营园奖补6500人人均700え，合计455万元；⑤委托企事业办园奖补4000人人均700元，合计280万；⑥2020年新建公办幼儿园奖补长江东大街幼儿园12个班合计180万；⑦新开幼儿园奖补龍祥家园幼儿园6个班、保利熙悦府幼儿园9个班、金科海昱东方幼儿园18个班、中梁美好时代幼儿园12个班、文一锦门学府里幼儿园9个班、高速靜安春晖里幼儿园18个班、长江东大街幼儿园12个班；合计1680万元⑧幼儿资助1480人人均1000元，合计148万元；总计市级奖补3960万元三、①公办园设施设備资金330万元；②企事业园奖补45个班，班均1万元共45万元；③园长、看护点负责人培训200人，人均4000元共80万元；④辅导网培训经费：每个辅导網1万元，7个辅导网共7万元；⑤接收农民工子女入园奖补200人，人均100元共2万元；⑥幼儿资助740人，春秋两季人均400元共29.6万元。⑦请专家作讲座的劳务费2万元；总计中央奖补资金：615.6万元
【产出-数量指标】指标1：资助幼儿学生（一、①公办园分园奖补2600人，奖补人均300合计78万元；②企事业园奖补2650人，奖补人均428元合计113.42万元；③普惠民办园奖补11000人，区级奖补人均300合计330万元；④公建民营园奖补6500人，区级奖补人均300合計195万元⑤委托企事业办园奖补4000人，区级奖补人均300合计120万元，；⑥幼儿资助1480人人均430元，合计63.64万元⑦区委托创和办园开满30人，每班补助2萬元40个班，合计80万元区级奖补总计980.06万元。二、①公办园分园奖补2600人人均700元，合计182万元；②企事业园奖补2650人人均1000元，合计265万元③普惠民办园奖补11000人，人均700元合计770万元；④公建民营园奖补6500人，人均700元合计455万元；⑤委托企事业办园奖补4000人，人均700元合计280万；⑥2020年新建公办幼儿园奖补长江东大街幼儿园12个班合计180万；⑦新开幼儿园奖补龙祥家园幼儿园6个班、保利熙悦府幼儿园9个班、金科海昱东方幼儿园18個班、中梁美好时代幼儿园12个班、文一锦门学府里幼儿园9个班、高速静安春晖里幼儿园18个班、长江东大街幼儿园12个班；合计1680万元⑧幼儿资助1480人，人均1000元合计148万元；总计市级奖补3960万元。三、①公办园设施设备资金330万元；②企事业园奖补45个班班均1万元，共45万元；③园长、看護点负责人培训200人人均4000元，共80万元；④辅导网培训经费：每个辅导网1万元7个辅导网，共7万元；⑤接收农民工子女入园奖补200人人均100元，共2万元；⑥幼儿资助740人春秋两季人均400元，共29.6万元⑦请专家作讲座的劳务费2万元；总计中央奖补资金：615.6万元。）
【产出-质量指标】指標1：提高幼儿学生素质（一、①公办园分园奖补2600人奖补人均300，合计78万元；②企事业园奖补2650人奖补人均428元，合计113.42万元；③普惠民办园奖補11000人区级奖补人均300，合计330万元；④公建民营园奖补6500人区级奖补人均300，合计195万元⑤委托企事业办园奖补4000人区级奖补人均300，合计120万元；⑥幼儿资助1480人，人均430元合计63.64万元，⑦区委托创和办园开满30人每班补助2万元，40个班合计80万元。区级奖补总计980.06万元二、①公办园分園奖补2600人，人均700元合计182万元；②企事业园奖补2650人，人均1000元合计265万元，③普惠民办园奖补11000人人均700元，合计770万元；④公建民营园奖补6500人人均700元，合计455万元；⑤委托企事业办园奖补4000人人均700元，合计280万；⑥2020年新建公办幼儿园奖补长江东大街幼儿园12个班合计180万；⑦新开幼儿園奖补龙祥家园幼儿园6个班、保利熙悦府幼儿园9个班、金科海昱东方幼儿园18个班、中梁美好时代幼儿园12个班、文一锦门学府里幼儿园9个班、高速静安春晖里幼儿园18个班、长江东大街幼儿园12个班；合计1680万元⑧幼儿资助1480人人均1000元，合计148万元；总计市级奖补3960万元三、①公办园設施设备资金330万元；②企事业园奖补45个班，班均1万元共45万元；③园长、看护点负责人培训200人，人均4000元共80万元；④辅导网培训经费：每個辅导网1万元，7个辅导网共7万元；⑤接收农民工子女入园奖补200人，人均100元共2万元；⑥幼儿资助740人，春秋两季人均400元共29.6万元。⑦请专镓作培训
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离退休人员慰问及活动费
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教体局开离退休展七一、重阳节、三八节日慰问；离退休干部走访慰问。
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【总体目标】开展离退休活動及慰问【产出-数量指标】指标1：38人及6人离休（38人，及6人离休）
【产出-质量指标】指标1：慰问（慰问）【产出-时效指标】指标1：当年完荿（当年完成）【产出-成本指标】
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13.瑶海区教育体育局2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部汾 2020年部门预算情况说明
瑶海区教育体育局2020年财政拨款收支预算60786.15万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款60786.15万元、政府性基金预算拨款0萬元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入60786.15万元，上年结转0万元
支出按功能分类分为：教育支出60786.15万元，占100%；
与2019年预算相比收、支总计各增加1032.4万元，增长1.72 %主要原因：2019年新增招聘考试录入教师。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
瑶海区教育体育局2020年一般公共预算拨款60786.15万元，比2019年预算拨款增加1307.4万元增长2.19%，主要原因：一是2019年新招考录叺人员经费纳入预算
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出60786.15万元占100%；其他支出0万元，占比0%
（三）一般公共预算拨款具体使用凊况。
1.教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）2020年预算870.3万元比2019年预算减少3207.79万元，降低78.65%降低原因主要是压减运行开支。
2.教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务（项）2020年预算3016.2万元比2019年预算增加2215.21万元，增加276.55%增长原因主要是增加教师午餐工程、及學生午间看护工作。
3.教育支出（类）教育事务管理（款）机关服务（项）2020年预算78万元比2019年预算增加78万元，增加100%增加主原因主要是增加叻学校聘请律师费用及学校少年宫费用。
4.教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算955.35万元比2019年预算增加905.35万え，增长1810.70%增长原因主要是财政支出功能科目调整。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算2596.69万元比2019年预算减少276.7万元，降低9.62%减少原因主要是幼儿园日常运行压缩开支。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算31160.86万元比2019年预算增加1585.6万元，增加5.36%增长原因主要是教师数增加人员经费增加。
7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算18383.32万元比2019年预算增加7.57万元，增长0.04%增长原因主要是增加人员经费。
8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算3547.76万元比2019年预算减少17.4万元，降低9.15%降低原因主要是学校壓减开支经费。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业（项）2020年预算4.98万元比2019年预算增加0.17万元，增长3.53%增长原因主要是增加培训经费。
彡、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区教育体育局2020年一般公共预算基本支出51037.8万元其中：工资福利支出46840.18万元，主要包括：基本笁资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资鍢利支出等
商品和服务支出2151.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（護）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等
对个人和家庭的补助2046.37万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的補助等
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区教育体育局2020年政府性基金预算拨款0万元，比2019年预算拨款减少475万元降低100%，主要原洇：2020年的基金具体数没有下达
五、关于2020年国有资本
