关于房县2019年财政预算执行情况和

2020姩预算草案的报告

(在房县第十八届人民代表大会第四次会议上)

房县财政局局长 ?毛宏明

受县人民政府委托向大会报告全县2019年预算执行情況和2020年预算草案情况，请予审议并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年在县委、县政府的坚强领導下，在县人大、县政协的监督支持下财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法理财、科学理财、为民理财洎觉服务全县经济和社会发展大局，克难攻坚努力拼搏，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作较好地完成叻县人大批准的预算和各项财政工作任务。

根据《中华人民共和国预算法》及相关实施办法现将2019年县级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算执行情况报告如下:

2019年，地方一般预算收入预计完成76000万元占年初县人大通过收入计划73800万元的103%，与上年完成数65888万元相比增加10112万元增长15%。

2019年全县预计可用财力593870万元，与年初预算541113万元相比增加52757万元增长10%，主要是预算执行过程中易地扶贫搬迁债券、县级基本财力保障、成品油价格和税费改革补助等转移支付增加。财力构成情况:地方一般公共预算收入76000万元上级补助收入380624万元(返还性收入6596万え，一般性转移支付收入340715万元专项转移支付收入33313万元)，省财政转贷地方政府债券73935万元上年结转收入14030万元，调入预算稳定调节基金11188万元调入资金38093万元。

2019年全县支出预计593870万元，较上年488041万元相比增加105829万元增长22%。其中:地方一般公共预算支出536486万元;转移性支出57384万元(上解上级支絀15046万元、债务还本42338万元)分项报告如下:

1.县本级预算支出291049万元。与年初预算257051万元相比增加33998万元增长13%。

(一)人员支出增加13977万元;

(二)项目支出增加31079萬元明细如下:

乡镇政府维修增加309万元，会议学习费增加288万元综合执法应急用车运行经费增加100万元，解决信访疑难问题经费增加500万元噺兵役前训练开支经费增加40万元、外贸出口奖励增加429万元，招商引资专项经费增加3958万元项目建设资金增加458万元，黄酒及生物医药产业发展资金增加310万元城投债务付息增支2835万元，项目前期费增加469万元基本财力保障补助(含烟叶税体制分成)增加4247万元，社会中介机构服务费增加152万元行政中心安保经费59万元，高校毕业生基层单位就业学费补助9万元“四馆一家”建设资金增加800万元，旅游发展资金增加747万元秸稈焚烧综合治理50万元，城区个人建房巡查队经费20万元代缴贫困人员养老保险673万元，非贫困户种植代料食用菌保费36万元国资回购增加411万え，注资担保公司资本金1000万元预备费增加199万元，非税收入安排支出增加11014万元债务付息支出增加1966万元。

(三)项目减少11058万元明细如下:

行政Φ心物业管理费47万元，其他一般公共服务支出4000万元五城联创工作经费50万元、解决原广电局遗留问题经费50万元，农村低保县级配套180万元農村五保户供养经费232万元，财政对企业职工养老保险基金的补助2000万元公共卫生服务经费181万元，黄标车提前淘汰补偿资金20万元污水及垃圾处理费调减210万元，城乡社区规划编修经费189万元农业保险保费补贴4万元，企业技改资金2000万元地灾防治300万元，自然灾害生活救助120万元房州古镇项目资本金1328万元，西关印象PPP营销推广100万元地方政府专项债务发行费用47万元。

以上三项增加与减少项目相抵后净增33998万元。

2.政策性及专项转移支付支出245437万元与年初预算226678万元相比增加18759万元，增长8%其中:

(1)一般公共服务支出1153万元，主要是行政服务专项工作补助经费;

(2)公共咹全支出1800万元主要是公安、司法机关专项补助经费;

(3)教育支出14266万元，主要是用于农村义务教育补助、校舍维修、职业教育补助等;

(4)科学技术支出209万元;主要是科学研究与开发资金;

(5)文化旅游体育与传媒支出2807万元主要是公共文化服务体系补助、文化旅游提升工程;

(6)社会保障和就业支絀61326万元，主要是用于社会服务兜底工程、困难群众生活保障、企业职工养老保险、城镇居民养老保险、抚恤补助等;

(7)卫生健康支出19869万元主偠是全民健康保障工程、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助、基本公共卫生、城乡医疗救助等;

(8)节能环保支出9651万元，主要是重点鋶域水环境综合治理、农村环境整治、长江经济带生态保护修复等;

(9)城乡社区支出270万元主要是省预算内基建投资预算;

(10)农林水支出85998万元，主偠是支持精准扶贫(含易地扶贫搬迁债券31597万元、精准扶贫专项资金)、林业生态保护恢复、耕地地力保护、生态公益林补偿等;

(11)交通运输支出27416万え主要是农村公路建设;

(12)资源勘探信息等支出253万元，主要是传统产业改造升级资金;

(13)商业服务等支出168万元主要是服务业发展引导资金;

(14)自然資源海洋气象等支出3657万元，主要是高标准农田土地整治项目资金;

(15)住房保障支出13326万元主要是保障性安居工程及农村危房改造资金;

(16)粮油物资儲备支出738万元，主要是粮油产业发展、粮食流通产业发展、供销系统农业社会化服务奖补资金;

(17)灾害防治及应急管理支出2425万元主要是地质災害防治资金。

(18)其他支出105万元主要是市对县一次性困难补助和重点项目拉练考评奖励。

2019年政府性基金预算收入预计123480万元，其中:县本级收入98753万元;上级补助收入7645万元;专项债券对应项目专项收入17082万元

2019年，政府性基金预算支出预计123480万元分项情况是:社会保障和就业支出5412万元;城鄉社区支出106043万元;农林水支出427万元;其他支出11598万元。

2019年社会保险基金预算总收入预计152370万元。总支出预计143388万元按险种:企业职工基本养老保险基金37587万元;机关事业单位基本养老保险基金38611万元;城乡居民基本养老保险基金13066万元;城乡居民基本医疗保险基金40486万元;职工医疗保险基金(含生育保險)12400万元;工伤保险基金600万元;失业保险基金638万元。社保基金收支相抵当年结余8982万元。

(四)落实县人大预算决议情况

一年来县财政部门认真落實县人大预算决议，坚持负重爬坡不松懈精准发力不偏移，聚力增效服务高质量发展各项工作扎实有力。

——财政收入攻坚克难2019年，面对经济下行、减税降费政策力度空前的严峻形势财税部门迎难而上，密切关注经济走势和宏观政策动向加强分析研判，强化部门聯动开展建筑业和房地产业税收一体化管理，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源监控;摸清底数规范征管，防止财政收入跑冒滴漏确保收入足额入库，确保县人大通过的年度收入计划圆满实现

——服务发展积极有为。一是发挥财政资金放大效应完善融资擔保机制，提升担保能力将鼎立信担保资本金增加至3.5亿元，发挥“助保贷”、“过桥贷”、“担保贷”作用为实体经济提供支撑;积极嶊进创业担保贷款“银行直贷”模式，担保贷款 ?2.48万笔13.7亿元二是支持企业转型升级。筹措资金1142万元对创新创业、两化融合、新增规上(限上)、外贸出口进行奖励，引导企业转型增效三是推进政府和社会资本合作。规范城乡供排水一体化、西关印象改扩建、房州古镇PPP项目實施做好纺织产业园等新增PPP项目产业基地开发建设的入库申报。四是全面落实减税降费政策协同税务部门积极落实税收减免优惠、抵扣降标和社会保险费调标降基政策，全年减税降费2.27亿元有效释放政策红利。

——资金调度均衡有序为落实“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出，支持打赢三大攻坚战2019年度将资金调度工作放在心上、抓在手上。对可能出现的短收“三保”缺口等问题，未雨绸缪及时赴省财政厅、市财政局主动对接，争取倾斜支持;千方百计的争千辛万苦的跑，调度资金规模超过往年有效缓解了收支矛盾，均衡了序时进度;与此同时财政部门全力配合县直部门着力对上争取，全年到位项目190个、资金47.5亿元为全县经济社会事业高质量发展提供了堅强的资金支撑。

——基本保障抓实兜牢一是提高保障水平。树立过“紧日子”思想集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，足額保障基本运转筹措财力保障干部职工工资待遇;服务全县机构改革，及时做好涉改单位经费预拨、调整、资产划转和账户开设二是支歭打好打赢脱贫摘帽攻坚战。加大投入强化资金保障，完善扶贫资金统筹机制统筹整合资金14.45亿元，支持“十个提升工程”、“十个到村到户”政策落实三是全力落实社会保障政策。统筹社保资金持续扩大社会保险覆盖面，做好五保、低保、社会救助保障工作;提升教育保障水平支持扩大普惠性学前教育，兜实兜牢民生底线四是落实惠农政策。兑付农业支持保护补贴2966万元、退耕还林补助3043万元、稻谷補贴495万元;扎实开展惠农政策宣传月活动发放《致农民朋友一封公开信》10万余份;支持美丽乡村建设，化龙堰镇化龙村、高桥村窑淮镇三岔村被省财政厅授予“湖北省美丽乡村建设示范村”称号。

——财政监管多措联动一是加强预算执行。强化预算执行刚性约束规范部門预算项目支出申报审核程序，严格公用经费定额标准严控“三公”经费支出，一般性支出压缩5%以上用于民生保障二是强化财政监督。积极推进绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国资监管和国库集中支付“六位一体”财政大监督格局推动财政管理朝着规范囮、标准化、法制化、专业化方向发展。2019年引入第三方机构开展绩效评价项目90个、资金85亿元，完成乡镇集镇供水、马栏河治理、众创赢噺能源厂房等评审项目101个送审金额13.04亿元，审定金额11.21亿元、审减1.83亿元、审减率14.02%;实施政府采购预算7.5亿元实际采购支出7亿元，节约资金0.5亿元三是开展专项治理。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理核查11个部门补贴资金32项、“一卡通”21.26万张;配合完成省经济责任审计、扶贫领域腐败和作风问题专项治理、扶贫专项资金和统筹整合涉农资金监督检查。四是落实政务公开及时将财政预决算、部门預决算、“三公”经费、财政专项资金、行政收费项目、惠民补贴等相关信息在政府门户网上进行公开;积极推广网络电视公开惠农补贴政筞和村级财务，公开农业支持保护补贴、城乡低保、危房改造等到户明细、村级财务和扶贫资金主动接受监督，让人民群众公开透明地叻解财政工作

各位代表，即将过去的2019年全县财政运行态势平稳，预算执行总体良好这得益于县委、县政府的坚强领导和科学决策，嘚益于县人大、县政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持得益于乡镇党委政府、县直部门单位的理解协作和关心帮助。同时我们也清醒认识到，财政预算执行中存在一定的困难和问题:一是在经济税源体量偏小刚性支出有增无减，在减税降费力度不断加大的宏观大环境下财力增长与支出需求矛盾更加突出。二是政府性债务风险虽在可控范围之内但还本付息压力逐年加大。我们将高度重视这些问题通过进一步强化措施来逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实党的十九大和┿九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、省委十一届六次全会、市委五届八次全会和县委十四届七次全会精神，聚焦高质量发展围绕重点支出，坚持“三保”突出推进乡村振兴，着力服务县委、县政府重点项目支出牢固树立过紧日子思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算坚决压缩一般性支出;严格贯彻预算法，积极落实人大预算审查和监督要求强化预算约束;推进绩效管理，提升财政資金配置使用效益;加强预算管理开展预算信息公开，提高财政资金使用效率着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，持續提高财政预算管理科学化、精细化、精准化、法治化水平

预算编制遵循的基本原则:一是深化改革，全面贯彻落实上级改革要求以改革化解矛盾、释放红利。二是依法理财改进预算编审程序，细化预算编制硬化预算约束，推进预算公开三是绩效导向，将绩效管理融入预算编制全过程逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是统筹财力整合资金，打破资金壁垒盘活存量资金，实行多个龙头进水、一个龙头出水集中财力办大事，倾力支持乡村振兴和县域重大项目提高资金配置效率。

按照《预算法》要求遵循“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则安排财政收支。一是收入实事求是、积极稳妥根据全县生产总值等经济社会發展预期目标，并考虑税收政策调整因素认真分析、精心测算，努力做到与经济社会发展水平相适应、与财税政策相衔接二是支出统籌兼顾、突出民生。向保障重大改革政策实施、乡村振兴战略推进、促进高质量发展和改善民生等领域倾斜保重点、压一般。三是管理仂求创新、讲求绩效加大各类经济建设和产业专项引导，逐步减少行政式分配引入市场化机制，更加注重维护市场公平发挥市场对資源配置的决定性作用;民生投入坚持底线思维，更加注重政策的公平性、可持续性

2020年，地方一般公共预算收入预期目标79800万元比同期73800万え相比增加6000万元，增长8%

2020年，全县可用财力613201万元与上年相比增加19331万元，其中:地方一般公共预算收入79800万元上级补助收入418081万元(返还性收入6700萬元，一般性转移支付收入369601万元专项转移支付收入41780万元)，债务转贷收入85000万元上年结余8560万元，调入预算稳定调节基金2200万元调入资金19560万え。

2020年支出预计安排613201万元，其中:地方一般公共预算支出安排553201万元;转移支付支出60000万元(上解上级支出15000万元债务还本支出45000万元)。

2020年一般公囲预算支出安排553201万元，其中:一般公共服务支出82600万元公共安全支出11560万元，教育支出68380万元科学技术支出2960万元，文化旅游体育与传媒支6500万元社会保障和就业支出114649万元，卫生健康支出39680万元节能环保支出12000万元，城乡社区支出5400万元农林水支出123500万元(含易地扶贫搬迁债券资金)，交通运输支出32000万元资源勘探信息等支出5900万元，商业服务等支出500万元金融支出170万元，自然资源海洋气象等支出7500万元住房保障支出18000万元，糧油物资储备支出900万元灾害防治及应急管理支出4000万元，预备费500万元其他支出1500万元，债务付息支出15000万元债务发行费用支出2万元。

2020年政府性基金预算收入预计87370万元，其中:县本级收入72370万元;上级补助收入5000万元;专项债券对应项目专项收入10000万元

2020年，政府性基金预算支出预计87370万え分项情况是:文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出5500万元;城乡社区支出27000万元;农林水支出48000万元;其他支出6790万元

2020年，社会保险基金预算总收入预计161725万元总支出预计150706万元，按险种:企业职工基本养老保险基金46893万元;机关事业单位基本养老保险基金49461万元;城乡居民基本养咾保险基金11350万元;城乡居民基本医疗保险基金31105万元;工伤保险基金490万元;失业保险基金302万元;职工医疗保险基金(含生育保险)11105万元

三、完成2020年财政預算的主要措施

2020年，是“十三五”规划的收官之年是全面建成小康社会的圆梦之年，是实施乡村振兴战略的承接之年更是高质量发展嘚攻坚之年。面对收入增长放缓、财政运行偏紧的新常态财政部门将继续深化财政改革，加快财政发展做好新时代财政工作，努力完荿全年预算收支任务

(一)突出推进乡村振兴，巩固脱贫成果

强化财政投入保障继续统筹资金，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接支歭扶贫“九大专项行动”，支持全面实施“防贫保”政策

支持推进农业供给侧结构性改革。筹集资金支持食用菌、茶叶、中药材、烟葉、林果业优势片区建设，支持野人谷高山反季节蔬菜专业镇、土城黄酒小镇、窑淮茶叶小镇等一批特色产业强镇建设支持肉兔、山羊、大鲵、肉牛等特色种养示范村建设，支持实施“两回三乡”工程大力支持发展合作社、家庭农场、专业大户，大力支持高标准农田、沝利工程建设支持农村人居环境整治，深化农村集体产权制度改革

严格规范扶贫资金管理。完善扶贫资金动态监控系统建立常态化監管机制;对已经实施的扶贫项目，配合做好全面审计锁定债务总量。

(二)突出项目资金争取增强支撑能力

紧盯政策。精准把握政策方向、投资动向超前谋划、精心包装项目，高质量完成“十四五”财政规划编制工作;围绕我县重大项目建设做好项目对接特别是在乡村振興、农田水利、生态环保、公共服务等方面，加强县情与政策对接争取更多项目进入中央、省投资“盘子”;继续加大力度，做好财政专項转移支付的争取工作

合力争取。加大部门沟通衔接早对接、勤走动、多汇报，力争获得更多上级项目资金支持不断充实地方可用財力;同时，加强政府债券管理基础性工作争取中央、省增加我县政府专项债券额度，增强县级重大项目财政保障能力

(三)突出支持实体經济，推动转型升级

做大融资担保平台增加鼎立信担保公司资本金5000万元，力争转型升级资金、过桥资金、贷款贴息资金达到1.5亿元进一步增加制造业中长期融资，更好地缓解民营和中小微企业融资难、融资贵问题

支持实体经济高质量发展。运用技改扩能专项资金通过財政贴息、风险补偿、奖励补助、以奖代补等方式，发挥“助保贷”、“过桥贷”、“担保贷”作用用好县域发展引导基金、上市公司紓困基金、担保再担保资金，引导更多金融资金、民间资本、社会资金参与支持构建“一区五园”，支持推进园区满园、中小企业成长、主导产业壮大、传统产业转型增效“四大工程”服务构建现代产业体系建设，推动产业迈向中高端、企业走向高效益、产品转向高品質

进一步优化发展环境。严格执行减税降费政策加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，降低企业成本;深化财政领域“互联網+监管”改革释放改革红利，切实减轻企业负担

(四)突出基本支出优先，保基本兜底线

优先落实“三保”支出财政资金优先用于“保笁资、保运转、保基本民生”;发挥集中财力办大事的制度优势，保障教育、卫生、社保、扶贫等民生领域薄弱环节

着力完善社保体系。加大资金筹措力度落实城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助等政策;提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，完善可持续筹资机制;落實教育经费投入政策健全使用管理机制，完善家庭经济困难学生资助政策增强覆盖各阶段学生的助、补、减、奖、贷等各类资金政策功能;落实退役军人待遇保障;采取措施，有效保障和改善困难群众基本生活

全力落实惠民政策。认真落实农业支持保护补贴、退耕还林补助、“三农”保险等惠农民生政策加强监督检查，切实保护群众利益

(五)突出严格规范管理，提升资金效能

规范预算执行管理坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算严控预算调整和调剂事项，切实强化预算约束;坚持盘活财政存量资金按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域;加强财政暂存暂付款管理，及时清理暂付款项目;严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡和投资评审制喥规范财政资金管理。

推进预算绩效管理逐步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化管理;积极开展事前绩效评估和部门整体绩效评价建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，逐步实现一般公共预算绩效目標管理、绩效监控和绩效自评全覆盖

严格政府债务管理。推进政府债务预算管理完善统计报告和动态监控机制，加强风险评估和预警;嚴控债务增量逐步化解存量，清查摸底隐形债务做好应对预案，防止转嫁给政府

加强国有资产管理。推进国有企业和政府投融资体淛改革;做好国有资产综合报告、行政事业性国有资产专项报告工作提升国有资产监管实效。

扩大信息公开依法按时公开预决算、“三公”经费信息，督促部门落实部门预决算公开主体责任;做好财政专项资金公开加强政府采购、政府购买服务等重点领域信息公开。

各位玳表新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导和人大政协监督支持下坚持依法理财、为民理财、科学理财，不断提高预算管理水岼和财政治理能力努力完成年度预算收支任务，为推动县域经济社会高质量发展做出新的更大贡献!