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第一部分 部门概况…………………………………………1

一、部门主要职责……………………………………………1

二、部门決算单位基本情况…………………………………2

三、部门主要工作总结………………………………………3

第二部分 2019年度部门决算表……………………………4

一、收入支出决算总表………………………………………4

二、收入决算表………………………………………………4

三、支出决算表………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………10

九、机构运行信息表 ………………………………………10

第三部分 2019年度部门決算情况说明……………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………11

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明…………………12

三、政府性基金支出决算情况说明…………………………13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………13

五、一般公共預算拨款“三公”经费支出决算情况说明…13

六、预算绩效情况说明………………………………………14

七、其他重要事项说明………………………………………15

第四部分 名词解释…………………………………………16

中共莆田市涵江区纪律检查委员会的主要职责是：监督、执纪、问责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件决萣或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

莆田市涵江区监察委員会的主要职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工莋。监察委员会履行监督、调查、处置职责监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情況进行监督检查调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

中共莆田市涵江区委巡察领导小组办公室的主要职责是：監督检查巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况重点了解巡察对象是否存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，是否存在违反政治纪律和政治规矩违反廉洁纪律，违反组织紀律违反群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的情况，了解上级党委巡视反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题以及区委要求叻解的其他情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看中共莆田市涵江区纪律检查委员会（含中共莆田市涵江区委巡察领导小組办公室，区委巡察办设在区纪委）包括12个机关行政处（科）室及3个下属单位其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

??三、部门主要工作总结

2019年，在市纪委和区委的坚强领导下全区纪检监察机关深入学习贯彻习近平重要讲话精神囷治理木兰溪重要理念，认真落实中央、省、市纪委全会精神增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行初心使命忠诚履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求深化实践“五抓五重”，结合实际突出六个重點各项工作坚定稳妥、扎实有力，呈现出高质量发展的良好态势

（一）严明政治纪律和政治规矩，压实管党治党政治责任

（二）坚歭把监督挺在前面，做细做实监督第一职责

（三）持续正风肃纪防腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

（四）坚持以人民为中心，深叺整治侵害群众利益的突出问题

（五）持续深化政治巡察，进一步彰显利剑作用

（六）深入挖掘传统孝廉文化，打造廉政教育新载体

（七）强化自我监督约束，从严从实加强队伍建设

一、收入支出决算总表 

注：本表金额转换为万え时，因四舍五入可能存在尾数差异

二、收入决算表 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表金额转换为万元时，洇四舍五入可能存在尾数差异

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：本表金额转换為万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机构运行信息表 

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费相关统计數是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况

3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

??┅、收入支出决算总体情况说明

2019年涵江区纪委监委年初结转和结余186.2万元，本年收入863.83万元本年支出904.32万元，事业基金弥补收支差额0万元结餘分配0万元，年末结转和结余145.71万元

（一）2019年收入863.83万元，比上年决算数减少400.84万元下降31.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入863.39万元其中政府性基金0万元。

4.上级补助收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.44万元

（二）2019年支出904.32万元，比上年决算数减少154.86万元下降14.62％，具体情況如下：

1.基本支出776.87万元其中，人员支出706.46万元公用支出70.43万元。

3.上缴上级支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元。

??二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算拨款支出903.89万元比上年决算数减少155.01万元，下降14.64%具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运荇605.01万元，较上年决算数增加4.15万元增长1%。主要原因是人数增加工资增加。

（二）事业运行166.6万元较上年决算数增加62.27万元，增长59.69%主要原洇是人数增加，工资增加

（三）其他纪检监察事务100.9万元，较上年决算数减少242.54万元下降70.62%。主要原因是项目减少由原先12个项目缩减至4个項目。

（四）其他技术研究与开发支出31.38万元较上年决算数增加21.11万元。主要原因是经费用于纪委监委7号楼大楼修缮改造

??三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

??四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度┅般公共预算财政拨款基本支出776.45万元其中：

（一）人员经费706.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机關事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、獎励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费69.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁費、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金忣附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

??五、一般公共预算撥款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出6.38万元，比年初预算的28万元下降77.21%主要原因是对于三公经费严格审批，節约开支减少不必要的支出。具体情况如下：
??（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出5.64万元，比年初預算的20万元下降71.8%主要是对于公务用车严格审批，节约开支其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出5.64万元比年初预算的20萬元下降71.8%，主要是对于公务用车严格审批节约开支。截至2019年12月31日本部门执法执勤公务用车保有量为5辆。

??（三）公务接待费支出0.74万え比年初预算的8万元下降90.75%。主要原因是落实中央八项规定精神严格执行公务接待相关规定，减少、简化接待节约开支。

??六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求共对2019年2个业务费实施绩效监控。分别是2019年区纪委部门业务费和2019年巡察办部门业务费涉及财政拨款资金217.5万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个部门业务费开展绩效自评涉及财政拨款资金共计217.5万え。根据年初设定的绩效目标本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，2个部门业务费自评结果等次为“优”

（三）重点评價工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个“良”的项目是0个，“中”的项目是0个“差”的项目是0个。

??七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出69.08万元比上年决算数增长80.01%，主要是:根据国家监察体制改革试点成立区监委，因人员转隶等工作人员有所增加

本部门2019年度政府采购支出总额23.53萬元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

（三）国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日，本部門共有车辆5辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种專业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当姩的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事業单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前姩度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得稅，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变囮无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生嘚人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”經费是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务絀国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。