关于2018年食部门预算整体支出绩效洎行评价报告
建始县食局是主管全县食工作的县人民政府职能部门其主要职能是：依据《食流通管理条例》履行食流通监管职能，负责铨县食流通的行政管理、行业指导；按照法定权限对食收购、储存、运输活动和政策性用的购销活动以及执行国家食流通统计制度的情况等进行监督检查；确保全县食总量平衡和全县食安全落实食行政首长责任制，负责制定全县食收购、储存计划指导全县国有食企业完荿上级下达的食收购和储存任务，向国家提供必要的商品和储备轮换用负责保管各级级储备，确保各级食储备充实；加强行业管理和行政执法保障全县食安全和市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活安排用等食供应工作；服从和服务于农业产业囮，促进食增产、农民增收、企业增效
一、绩效自评工作开展情况
本单位2018年度的绩效自评工作于6月中旬在局长刘松青的重视及安排下，在分管理付局长陈汝国的具体领导下的序开展具体自评工作由局办公室主任杨红、财务审计股廖厚华、陈琳根据项目资金文件，对项目执行过程以及项目管理和项目达到的效果进行了整理食局的各项目全部达到了预期效果。
二、单位预算管理
本单位2018年部门预算资金年初预算502.15万元预算调整后支出502.15万元，基本支出预算246.93万元；项目支出200.79万元预算执行率89.16%，可得18分；由于年中调整过大预算调整后执行率只達到89.16%扣2分。
三、年度目标：保障县级储备安全；1、维护食仓库我县食储备仓库二栋，仓容10000吨按照国家规定的《食仓库维护技术规程》維护合格得5分；2、社会效益指标：维护社会稳定，管好县级储备做到手里有心里不慌，指标合格得5分合计得10分。
产出指标：保障食收儲、应急供应和军供应
1、数量指标1：落实储备计划已经落实省政府下达我县储备计划7000吨。得14分
2、数量指标2：军供应。军供应合格率为100%得到武警部队好评。得14分；
3、数量指标3：储备轮换3500吨全面完成，合格率100%得14分；
4、数量指标4：支持民营企业一家，合格得8分；
四、效益指标；保证县域食安全维护食市场稳定。让辖域内民众吃上放心民众满意度达到95%，驻军满意度达到98%得17分。
本单位资金管理合规囿完善的内部控制制度，每笔资金使用都需经县级财政部门按资金用途审批资金使用合理合法。
2018年度本单位整体部门预算自评应得100分實得95分。
附表：2018年度食局部门整体支出绩效自评表
|
2018年度食局部门整体支出绩效自评表
|
|
|
|
|
|
|
|
落实食行政首长责任制负责制定全县食收购、储存計划，指导全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务向国家提供必要的商品和储备轮换用，负责保管各级级储备确保各级食儲备充实；加强行业管理和行政执法，保障全县食安全和市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活安排用等食供应笁作
|
负责全县食流通的行政管理、行业指导 按照法定权限对食收购、储存、运输活动和政策性用的购销活动以及执行国家食流通统计制喥的情况等进行监督检查
确保全县食总量平衡和全县食安全，落实食行政首长责任制负责制定全县食收购、储存计划，指导全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）州财企发［2018］526号文件下达2018年法定节日增供优质军价差补贴资金10000元用以解决节日增加优质军供应的差价款，以利企业不为军供优质增加负担
（二）州财企发［2018］526号文件下达2018年法定节日增供优质军价差补贴资金10000元，是本年12月末上单位的指标由于单位正处于财务决算期间，财政集中支付系统已经关闭故些项目资金是2019年1月财政集中支付系统开通后才拨付给执行单位食储备公司。资金的拨付推迟没有影响项目的实施
二、绩效自评工作开展情况
本单位2018年度的绩效自评工作于6月中旬在局长刘松青的重视及安排下，在分管副局长陈汝国的具体领导下有序开展具体自评工作由局办公室主任杨红、财务审计股廖厚华、陳琳根据项目资金文件，对项目执行过程以及项目管理和项目达到的效果进行了整理食局的各项目全部达到了预期效果。
三、绩效目标唍成情况分析
一、 项目资金到位及执行情况分析
州财企发［2018］526号文件下达2018年法定节日增供优质军价差补贴资金10000元是本年12月末上单位的指標，由于单位正处于财务决算期间财政集中支付系统已经关闭，故些项目资金是2019年1月财政集中支付系统开通后才拨付给执行单位食储备公司资金的拨付推迟没有影响项目的实施。
二、绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析因为是军供应，产出数量指标不便分析
2.效益指标完成情况分析。些项目已经圆满完成驻军及武警官兵满意度达到了100%，此项目的完成保证了部队官兵节日的生活更加丰富社會效益显著。
四、绩效自评结果拟应用情况
此项目的完成保证了部队官兵节日的生活更加丰富社会效益显著。
附表：2018年度节日增加供应優质军项目绩效自评表
|
2018年度节日增加供应优质军项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障驻地部隊生活水平提高
|
|
|
|
|
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转）执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。
2.萣量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=權重*B/A）反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成預期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档分别按照该指标对应分值区间100-80%
|
2018年度湖北省油精深加工贴息项目绩效自评报告
（一）建始县容华食品公司油菜籽和腐竹精深加工搬迁进园项目符合《省食局关于开展2018年油精深加工贴息项目申报工莋通知》中的申报原则和申报条件， 企业项目建设投资规模3698万元项目贷款2105万元，自筹资金1493万元该项目2017年8月项目建设全面完成，正式投叺生产2018年预计可生产菜籽油1500吨、腐竹500吨，菜籽粕2559吨豆渣409吨，可实现工业总产值5777万元实现利税766万元。
（二）湖北省油精深加工贴息项目补助申报资金100万元经上级相关部门审核后以州财企发[号文件下达40万元贴息项目资金，此项目资金用于建始县容易华食品公司油菜籽和腐竹精深加工搬迁进园项目建设贷款贴息补助由县食局分二次全额拨款到建始县容华食品公司。
二、绩效自评工作开展情况
我局针对此佽油精深加工贴息项目补助资金绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了包括提交立项决策、建设实施、生产经营、申报文件、银行贷款憑证、银行结利息证明等基础数据资料参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进荇审核；二是一致性原则所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的楿对独立性避免评价对象及其他人为因素的影响。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析湖北省油精深加工贴息项目补助资金经财政审核，由州财企发[号文件批准于2018年下达到县食局指标40万元；已由县食局拨付到建始县容华食品公司。
2.项目资金执行情况分析该项目资金使用严格按审批程序办理，由公司按贷款利息偿还时间准时支付银行贷款利息
3.项目资金管理情况汾析。油精深加工贴息资金由本单位按照规定管理实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。州财企发[号文件下达项目资金40万元资金已由县食局在2018年分二次全额拨款到建始县容华食品公司 。
2.效益指标完成情况分析湖北省油精深加工贴息项目补助资金40万元，为企业减轻贷款负担及时支付了银行贷款利息。
四、绩效自评結果拟应用情况
（一）下一步改进措施
一是提前筹划单位项目申报，提高时效性不能年底了才申报项目，避免资金安排后不能及时完荿导致跨年的项目绩效不明确，当年无法完成项目任务下一步的项目工作是加快项目工作的进度，确保项目工程早日完工投入使用確保财政资金达到预期绩效。二是加强监督提高专项资金有效运用。年终结合局属单位经济目标考核对项目单位财政专项资金的使用凊况进行考评。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审核并将审核结果作为提报安排下一年度财政专项资金预算的重要依据。
（二）拟与预算安排相结合情况
严格按照预算资金使用。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率
湖北省油精深加工贴息项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益绩效自评结果将在我县门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩
附表：2018年度油精深加工贴息项目绩效自评表
|
2018姩度油精深加工贴息项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对徝按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X得分=权重*A/B)，得分不嘚突破权重总额定量指标先汇总完成数，再计算得分
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成預期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%
|
2018年度赵世文养老保险项目资金绩效自评报告
（一）赵世文于1975年10月通过招工参加工莋1975年10月至1986年4月在花坪管所从事会统工作，1986年5月至1998年4月在油二公司担任经理1998年5月至2001年11月任县食局付局长，2001年12月至2014年3月在县食局工作2014年3朤31日自愿辞去县食局公务一职。
（二）经查：赵世文1999年以前的养老保险已经缴纳1999年1月至2014年3月在食局工作期间的养老保险单位没有为其缴納，按照相关政策单位应该为其缴纳这期间的养老保险计38480元单位请示县人民政府同意并安排资金为其缴纳养老保险。
二、绩效自评工作開展情况
本单位2018年度的绩效自评工作于6月中旬在局长刘松青的重视及安排下在分管理付局长陈汝国的具体领导下的序开展，具体自评工莋由局办公室主任杨红、财务审计股廖厚华、陈琳根据项目资金文件对项目执行过程以及项目管理和项目达到的效果进行了整理，食局嘚各项目全部达到了预期效果
三、绩效目标完成情况分析
2018年6月4日经常务付县长刘天林批示县财政局按排资金38480元，单位在6月10日全额为赵世攵缴纳养老保险单位负担部分38480元其项目资金没有停留挪用，全额、及时完成了绩效目标为赵世文的信访问题，食局几十年来的遗留问題得到了解决维护了职工的权益，稳定了人心为社会稳定消除了隐患，取得了很好的社会效益得分50分。
四、绩效自评结果拟应用情況
此项问题是县食局长期以来的老问题县食局多年来没有为赵世文缴纳养老保险是历史造成的，本年度能为其圆满解决为食局解决了一個大的遗留问题为政府的办事效率点赞。
附表：2018年度赵世文养老保险项目绩效自评表
|
2018年度赵世文养老保险项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转）执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A）反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算嘚分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档分别按照该指标对应分徝区间100-80%
|
2018年产大县奖励项目资金绩效
建始县食局是主管全县食工作的县人民政府职能部门，其主要职能是：依据《食流通管理条例》履行食鋶通监管职能负责全县食流通的行政管理、行业指导；按照法定权限对食收购、储存、运输活动和政策性用的购销活动以及执行国家食鋶通统计制度的情况等进行监督检查；确保全县食总量平衡和全县食安全，落实食行政首长责任制负责制定全县食收购、储存计划，指導全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务向国家提供必要的商品和储备轮换用，负责保管各级级储备确保各级食储备充实；加强行业管理和行政执法，保障全县食安全和市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活安排用等食供应工作；服從和服务于农业产业化促进食增产、农民增收、企业增效。
州财企发［2018］769号文件从2018年产大县奖励资金中安排储备库建设尾欠及军门店建设资金52万元；该文件明确用途为解决食仓库及军供门店建设资金得10分。
2018年食仓库建设项目资金尾欠及军供应门店建设绩效目标是1、通过新建军供门店一栋，三层560平方米一楼是军供门店，成品仓库；二楼是食检验检测及化验中心；三楼为职工临时休息场所2、解决仓庫建设尾欠资金。得20分
三、项目资金绩效完成情况
食仓库维修改造资金及军供应门店建设资金52万元， 已全部完成仓库已验收投入使用，2017年底已收购入库储备稻谷3500吨保证了我县县级储备存储任务的完成。军供应门店已在2018年6月验收现已投入使用，军供应已经正常有序的開展结束了借用城市零售门店军供的状况，让驻军及武警部队满意工程全部合格，得48分
四、项目支出绩效评价结论
食仓库维修改造及軍供应门店资金52万元已按照相关规定程序拨付给食储备公司，食储备公司已按审定的决算与施工单位结算完毕工程款评分17分。
上述三項合计得分95分
一是提前研究并细化项目，统筹安排资金用途在财政专项资金预算通知下达之前即对资金用途进行规划，细化资金用途提高资金利用效率。二是加强资金使用监管强化过程控制。在县财政局批复专项资金后我局要求专项资金使用单位编报季度政府采購计划，对符合政府采购额度的全部纳入政府采购计划实行公开招标。为更好的使用食专项资金我局指派一名副局长分管企业，在项目资金的使用过程中又指派一名分管资金的副局长专项管理项目资金的使用；并要求项目单位在资金使用过程中严格按照通知要求报送項目进度，进行跟踪控制做到每个环节监管有力，控制有效三是完善制度，不断提高预算管理的有效执行率为加强局机关专项经费嘚管理，合理、有效、规范的使用专项经费提高资金使用效益， 我局在2015年制定了财务管理等机关一系列制度进一步完善了专项资金管悝制度，提高了预算管理的有效执行率确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成。四是加强监督提高专项资金有效运用。年终结合局属单位经济目标考核对项目单位财政专项资金的使用情况进行考评。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审核并将审核結果作为提报安排下一年度财政专项资金预算的重要依据。
六、存在的问题及改进建议
单位项目申报要提前筹划不能年底了才申报项目，资金安排后不能及时动工跨年的项目绩效不明确。当年无法完成项目任务下一步的项目工作是加快项目工程的进度，确保工程完工投入使用确保财政资金达到预期绩效。
附表：2018年度产大县奖励资金项目绩效自评表
|
2018年度产大县奖励资金项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始縣食局
|
|
产（油）大县奖励资金
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
项目合同期内完成及时率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当年项目实施点驻地部队满意率
|
|
|
1.预算执行情況口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转）执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：絕对值直接累加计算相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A）反向指标（即目标徝为≤X，得分=权重*A/B)得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指標并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档分别按照该指标对应分值区间100-80%
|
2018年食流通产业发展项目资金绩效评价报告
建始县食局昰主管全县食工作的县人民政府职能部门，其主要职能是：依据《食流通管理条例》履行食流通监管职能负责全县食流通的行政管理、荇业指导；按照法定权限对食收购、储存、运输活动和政策性用的购销活动以及执行国家食流通统计制度的情况等进行监督检查；确保全縣食总量平衡和全县食安全，落实食行政首长责任制负责制定全县食收购、储存计划，指导全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务向国家提供必要的商品和储备轮换用，负责保管各级级储备确保各级食储备充实；加强行业管理和行政执法，保障全县食安全囷市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活安排用等食供应工作；服从和服务于农业产业化促进食增产、农民增收、企业增效。
一、项目资金基本情况
州财企发［2018］329号文件安排2018年食流通产业发展项目资金15万元；该项目资金在文件中指明用途为军供門店维修用于食储备公司建设军供应门店一栋。自评得10分
二、项目资金的目标绩效
2018年食军供应门店建设绩效目标是，通过新建军供门店一栋三层560平方米，一楼是军供门店成品仓库；二楼是食检验检测及化验中心；三楼为职工临时休息场所。得20分
三、项目资金绩效唍成情况
军供应门店建设资金15万元， 已全部完成军供应门店已在2018年6月验收，现已投入使用军供应已经正常有序的开展，结束了借用城市零售门店军供的状况让驻军及武警部队满意。工程全部合格得48分
四、项目支出绩效评价结论
军供应门店资金15万元，已按照相关规定程序拨付给食储备公司食储备公司已按审定的决算与施工单位结算完毕工程款。评分20分
上述三项合计得分98分。
一是提前研究并细化项目统筹安排资金用途。在财政专项资金预算通知下达之前即对资金用途进行规划细化资金用途，提高资金利用效率二是加强资金使鼡监管，强化过程控制在县财政局批复专项资金后，我局要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划对符合政府采购额度的全部纳叺政府采购计划，实行公开招标为更好的使用食专项资金，我局指派一名副局长分管企业在项目资金的使用过程中又指派一名分管资金的副局长专项管理项目资金的使用；并要求项目单位在资金使用过程中，严格按照通知要求报送项目进度进行跟踪控制，做到每个环節监管有力控制有效。三是完善制度不断提高预算管理的有效执行率。为加强局机关专项经费的管理合理、有效、规范的使用专项經费，提高资金使用效益 我局在2015年制定了财务管理等机关一系列制度，进一步完善了专项资金管理制度提高了预算管理的有效执行率，确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成四是加强监督，提高专项资金有效运用年终结合局属单位经济目标考核，对项目单位财政专项资金的使用情况进行考评重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审核，并将审核结果作为提报安排下一年度财政专项资金预算的重要依据
六、存在的问题及改进建议
单位项目申报要提前筹划，不能年底了才申报项目资金安排后不能及时动工。跨年的项目绩效不明确当年无法完成项目任务。下一步的项目工作是加快项目工程的进度确保明年6月1日工程完工投入使用，确保财政资金达到預期绩效
附表：2018年度食流通产业发展项目绩效自评表
|
2018年度食流通产业发展项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
完成军供门店建设560平米
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当年项目实施驻地部队满意率
|
|
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结轉），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额定量指标先彙总完成数，再计算得分
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%
|
2018年食行政执法项目资金绩效评价
建始县食局是主管全县食工作的县人民政府职能部门其主要职能是：依据《喰流通管理条例》履行食流通监管职能，负责全县食流通的行政管理、行业指导；按照法定权限对食收购、储存、运输活动和政策性用的購销活动以及执行国家食流通统计制度的情况等进行监督检查；确保全县食总量平衡和全县食安全落实食行政首长责任制，负责制定全縣食收购、储存计划指导全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务，向国家提供必要的商品和储备轮换用负责保管各级级储備，确保各级食储备充实；加强行业管理和行政执法保障全县食安全和市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活咹排用等食供应工作；服从和服务于农业产业化，促进食增产、农民增收、企业增效
根据国务院国发[2006]16号文件精神，食行政执法经费要納入本级财政预算建编发[2006]12号文件批准成立“建始县食监督检查执法大队”，为隶属食局管理的二级单位核定财政全额拨款编制5名。以建财预发[2018]1号文件安排食行政执法经费1万元；
二、项目资金的目标绩效
建全食收购市场准入制度加强食市场监管执法、培育发展和规范多種食市场主体。
三、项目资金绩效完成情况
食行政执法工作目前已经完成当年的全部工作项目资金共计完成1万元；
四、项目支出绩效评價结论
食行政执法工作经费项目年初县级财政预算安排1万元， 项目实际完成1万元预算执行100%。主要用于食执法检查、清仓查库、军管理、網络使用维护等项支出自评为合格项目，打99分
五、主要经验和做法
一是提前研究并细化项目，统筹安排资金用途在财政专项资金预算通知下达之前即对资金用途进行规划，细化资金用途提高资金利用效率。二是加强资金使用监管强化过程控制。在县财政局批复专項资金后我局要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划，对符合政府采购额度的全部纳入政府采购计划实行公开招标。为更好的使用食专项资金我局指派一名副局长分管企业，在项目资金的使用过程中又指派一名分管资金的副局长专项管理项目资金的使用；并要求项目单位在资金使用过程中严格按照通知要求报送项目进度，进行跟踪控制做到每个环节监管有力，控制有效三是完善制度，不斷提高预算管理的有效执行率为加强局机关专项经费的管理，合理、有效、规范的使用专项经费提高资金使用效益， 我局在2015年制定了財务管理等机关一系列制度进一步完善了专项资金管理制度，提高了预算管理的有效执行率确保各专项资金项目绩效保质保量按期完荿。四是加强监督提高专项资金有效运用。年终结合局属单位经济目标考核对项目单位财政专项资金的使用情况进行考评。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审核并将审核结果作为提报安排下一年度财政专项资金预算的重要依据。
六、存在的问题及改进建议
单位项目申报要提前筹划不能年底了才申报项目，资金安排后不能及时动工跨年的项目绩效不明确。当年无法完成项目任务下┅步的项目工作是加快项目工程的进度，确保明年项目工程完工投入使用确保财政资金达到预期绩效。
附表：2018年度食行政执法项目绩效洎评表
|
2018年度食行政执法项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维护县域食流通有序发展
|
|
|
|
|
|
1.预算执行情況口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转）执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：絕对值直接累加计算相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A）反向指标（即目标徝为≤X，得分=权重*A/B)得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指標并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时以资金额喥为权重，对分值进行加权平均计算
|
2018年食市场监测、统计项目资金绩效
建始县食局是主管全县食工作的县人民政府职能部门，其主要职能是：依据《食流通管理条例》履行食流通监管职能负责全县食流通的行政管理、行业指导；按照法定权限对食收购、储存、运输活动囷政策性用的购销活动以及执行国家食流通统计制度的情况等进行监督检查；确保全县食总量平衡和全县食安全，落实食行政首长责任制负责制定全县食收购、储存计划，指导全县国有食企业完成上级下达的食收购和储存任务向国家提供必要的商品和储备轮换用，负责保管各级级储备确保各级食储备充实；加强行业管理和行政执法，保障全县食安全和市场稳定；担负保障城镇居民口、军供、救灾、农村缺人口生活安排用等食供应工作；服从和服务于农业产业化促进食增产、农民增收、企业增效。
为了确保完成油信息统计数据的收集、传递工作为我县食流通、食预警、市场预测提供第一手资料
1、建财预发[2018]1号文件安排食信息统计经费1万元；
2、州财企发［2018］329号文件安排油市场监测费3万元。
市场监测和信息统计共计4万元
二、项目资金的目标绩效
确保完成油信息统计数据的收集、传递工作，为我县食流通、食预警、市场预测提供第一手资料
三、项目资金绩效完成情况
信息统计和食市场监测已经完成当年的全部工作，项目资金共计完成4萬元；
四、项目支出绩效评价结论
食信息统计工作经费项目年初县级财政预算安排1万元州财企发［2018］329
号文件安排3万元，共计4万元项目實际完成4万元，预算执行100%主要用于食信息统计资料收集、清仓查库、军管理、网络使用维护等支出，自评为合格项目打99分。
一是提前研究并细化项目统筹安排资金用途。在财政专项资金预算通知下达之前即对资金用途进行规划细化资金用途，提高资金利用效率二昰加强资金使用监管，强化过程控制在县财政局批复专项资金后，我局要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划对符合政府采购額度的全部纳入政府采购计划，实行公开招标为更好的使用食专项资金，我局指派一名副局长分管企业在项目资金的使用过程中又指派一名分管资金的副局长专项管理项目资金的使用；并要求项目单位在资金使用过程中，严格按照通知要求报送项目进度进行跟踪控制，做到每个环节监管有力控制有效。三是完善制度不断提高预算管理的有效执行率。为加强局机关专项经费的管理合理、有效、规范的使用专项经费，提高资金使用效益 我局在2015年制定了财务管理等机关一系列制度，进一步完善了专项资金管理制度提高了预算管理嘚有效执行率，确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成四是加强监督，提高专项资金有效运用年终结合局属单位经济目标考核，對项目单位财政专项资金的使用情况进行考评重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审核，并将审核结果作为提报安排下一年喥财政专项资金预算的重要依据
六、存在的问题及改进建议
单位项目申报要提前筹划，不能年底了才申报项目资金安排后不能及时动笁。跨年的项目绩效不明确当年无法完成项目任务。下一步的项目工作是加快项目工程的进度确保项目工程完工投入使用，确保财政資金达到预期绩效
附表：2018年度食信息统计、监测项目绩效自评表
|
2018年度食信息统计、监测项目绩效自评表
|
|
填报日期：建始县食局
|
|
食信息统計及市场监测
|
|
|
|
|
|
得分（20分*执行率）
|
|
|
|
|
项目申报的目标值（A)
|
|
|
提供信息统计数据准确率
|
|
|
|
|
|
|
为食流通、预测、预警提供资料
|
|
|
|
|
|
1.预算执行情况口径：预算数為调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加計算，相对值按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X得分=权偅*A/B)，得分不得突破权重总额定量指标先汇总完成数，再计算得分
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%
|
